Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Томской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.         Общая информация о реализации государственных программ
Томской области по итогам 2021 года

 

В 2021 году на территории Томской области реализовывалась 21 государственная программа Томской области (далее ‑ государственная программа). Отчетный год стал вторым в реализации государственных программ, разработанных на период 2020-2024 годы с прогнозом до 2026 года, включающих в себя процессную и проектную части. Проектная часть государственных программ включает в себя региональные проекты Томской области, направление на достижение национальных целей и задач, определенных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В отчетном году фактический объем финансирования, направленный на реализацию 21 государственной программы составил 124 455,2 млн. рублей, из которых большая часть составляет средства областного бюджета 66 899,1 млн. рублей (54,0%), на долю средств из федерального бюджета приходится 21 983,6 млн. рублей (17,7%), местных бюджетов – 956,3 млн. рублей (0,8%), внебюджетные источники составили 34 287,4 млн. рублей (27,5%).

В таблице 1 «Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ Томской области в 2021 году» представлена структура объемов в разрезе источников финансирования государственных программ по итогам 2021 года.

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ

Таблица 1

 

В 2021 году процент кассового исполнения при реализации государственных программ за счет всех источников финансирования составил 95,3%.

К основным причинам неосвоения бюджетных ассигнований в полном объеме относятся:

1)  неисполнение обязательств со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) по заключенным контрактам;

2)  экономия бюджетных средств, сложившаяся на стадиях формирования и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов, в процессе осуществления закупок, по результатам осуществления закупок (определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и заключения контрактов, при исполнении контрактов;

3)  влияние эпидемиологической ситуации, вызванной завозом и распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее ‑ новая коронавирусная инфекция (COVID-2019)).

В целях минимизации последствий и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области с 18.03.2020 г. в регионе был введен режим функционирования «повышенная готовность» для органов управления сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Томской области (утв. распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра (далее ‑ распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра).

Из фактического уровня финансирования, направленного на реализацию государственных программ за отчетный финансовый год, большая доля расходов (88,2%) пришлась на финансирование процессной части государственной программы в сумме 109 788,8 млн. рублей. На реализацию проектной части государственных программ было направлено финансирование в сумме 14 666,4 млн. рублей (11,8%). Подробная информация представлена в таблице 2 «Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2021 году».

 

 

 

 

 

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ

Таблица 2

 

Наибольшая доля бюджетных средств проектной части государственных программ пришлась на финансирование 4 национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (28,9%), «Демография» (27,4%) «Образование» (15,7%) и «Здравоохранение» (12,4%).

Наименьшая доля бюджетных средств, направленная на реализацию национальных проектов по итогам 2021 года, пришлась на следующие национальные проекты: «Культура» (0,8%), «Цифровая экономика» (0,3%), «Международная кооперация и экспорт» (0,2%),«Производительность труда и поддержка занятости» (0,1%). Финансирование национального проекта «Наука» осуществлялось напрямую в высшие учебные заведения региона.

Информация о мероприятиях, реализованных в рамках национальных проектов на территории Томской области за отчетный финансовый год, представлена в разделе II настоящего Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Томской области (далее ‑ Доклад).

Информация о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ Томской области (далее ‑ ВЦП) за 2021 год в разрезе государственных программ Томской области, представлена в Приложении 2 к настоящему Докладу.

Информация о целевых показателях, достигнутых по итогам 2021 года, в рамках реализации соответствующих региональных проектов Томской области, представлена в Приложении 3 к настоящему Докладу.

II. Характеристика реализации отдельных государственных программ
по итогам 2021 года

 

1.   ГП «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»

 

Цель ГП ‑ улучшение инвестиционного климата и повышение качества государственного регулирования, содействие укреплению международных и межрегиональных связей в Томской области

 

1.1.           Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2021 года:

‒     600 000,0 тыс. рублей ‑ несостоявшийся аукцион на приобретение земельного участка для создания современного межвузовского кампуса в г. Томске (далее – кампус) в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе;

‒     1 453,6 тыс. рублей ‑ невостребованные средства областного бюджета на возмещение недополученных доходов, возникших вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Субсидия предоставляется по факту выполненных услуг;

‒     905,0 тыс. рублей ‑ экономия средств областного бюджета, запланированных на реализацию мероприятий по организации и проведению презентационных, выставочных мероприятий и приема иностранных делегаций, делегаций субъектов Российской Федерации;

‒     1 912,1 тыс. рублей ‑ экономия средств по расходам на содержание Департамента инвестиций Томской области и Департамента тарифного регулирования Томской области.

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы в 2021 году

Таблица 2

 

1.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

* предварительная оценка

 

1.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2021 года за счет роста объема инвестиций в основной капитал до 114,6 млрд. рублей (факт 2020 года ‑ 101,4 млрд. рублей) доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте (далее ‑ ВРП) Томской области превысила фактическое значение 2020 года на 0,3 п.п. и составила 18,0% при плановом значении ‑ 17,3% (факт 2020 года ‑ 17,7%).

В отчетном году в связи с увеличением объема экспорта Томской области темп роста внешнеторгового оборота составил 119,3% (план ‑ 111,4%), что выше фактического значения 2020 года на 28,5 п.п. (факт 2020 года ‑ 90,8%).

Увеличение общего объема экспорта Томской области вызвано ростом поставок древесины и целлюлозно-бумажных изделий, топливно-энергетических товаров, машиностроительной продукции:

-     в стоимостном выражении значение составило 426,0 млн. долларов США (факт 2020 года - 310,3 млн. долларов США);

-     в натуральном выражении значение составило 1 255,0 тыс. тонн (факт 2020 года ‑ 1 261,5 тыс. тонн).

В 2021 году сальдо внешнеторгового баланса составило 78,3 млн. долларов США (факт отрицательного сальдо внешнеторгового баланса в 2020 году (– 78,5) млн. долларов США).

 

1.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I.    Процессная часть

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

По итогам 2021 года интегральный индекс Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее ‑ Рейтинг) составил 253,3 балла (план ‑ 257 баллов). Снижение фактического значения показателя связано с ухудшением позиций по направлениям «Регуляторная среда», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства», а также с внедрением с 2021 года ряда нововведений для подсчета данного показателя (введение нового способа оценки контрольной закупки сотрудниками Минэкономразвития России, исключение оценки механизма государственно-частного партнерства).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 77 897,0 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области» рейтинговая позиция Томской области по оценке инвестиционной привлекательности составила 3В1 (пониженный потенциал ‑ умеренный риск), что соответствует плановому значению.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области» разработана документация для реализации проекта по созданию кампуса, в том числе обосновывающие документы, в количестве 8 единиц (документации градостроительного обоснования, архитектурно-градостроительной концепции (мастер-плана), дизайн-кода территории кампуса т.д.).

В 2021 году премьер-министру М.В. Мишустину представлена презентация макета кампуса в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», по итогам которого до 2024 года на строительство кампуса будет привлечено 18 млрд. рублей из федерального бюджета.

 

 

Подпрограмма 2 «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

В отчетном году объем несырьевого неэнергетического экспорта составил 0,37 млрд. долл. США, что выше планового значения на 54,1% (план ‑ 0,24 млрд. долл. США). Превышение фактического значения показателя обусловлено ростом количественного и стоимостного объемов несырьевых неэнергетических экспортных поставок. На фоне повышения мировых цен произошло увеличение стоимостного объема экспорта пиломатериалов, древесно-стружечных плит, древесно-волокнистых плит. Также в 2021 году увеличились физические поставки из Томской области за рубеж продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (свинины, продукции из дикоросов и др.) и продукции химической промышленности (полиэтилена, полипропилена и т.д).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 9 890,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Развитие внешних связей Томской области» заключено 1 соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между Томской областью и Гродненским областным исполнительным комитетом республики Беларусь (план ‑ 1 единица). Также было проведено 46 мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области (план ‑ 28 единиц). Перевыполнение показателя обусловлено проведением большей части мероприятий в онлайн-формате.

Подпрограмма 3 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

По итогам 2021 года выполнены все запланированные мероприятия, позволяющие достичь баланса экономических интересов потребителей и поставщиков.

В результате реализации мер государственного регулирования тарифных кампаний на 2021 год все цены (тарифы) и сбытовые надбавки в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Департаментом тарифного регулирования Томской области установлены в соответствии с требованиями законодательства.

В отчетном году обеспечено соблюдение баланса экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных на 100% на территории Томской области.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 1 261 613,3 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» отсутствуют случаи отмененных в судебном порядке тарифных решений муниципальных образований Томской области (далее – муниципальные образования) по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта.

В рамках мероприятий данной ВЦП предоставлена субвенция в размере 450,0 тыс. рублей 19 муниципальным образованиям на реализацию отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам.

По итогам реализации ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации» достигнуты следующие значения показателей:

‒     в полном объеме выполнены обязательства ООО «Кузбасс-пригород» по перевозке пассажиров, воспользовавшихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области и оплативших проезд по тарифам для отдельных категорий пассажиров;

‒     потребители, относящиеся к льготной категории, получили в полном объеме коммунальный ресурс по льготному тарифу.

В рамках мероприятий данной ВЦП предоставлены субсидии:

‒     ООО «Кузбасс-Пригород» на возмещение недополученных доходов, возникших вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на уровне ниже экономически обоснованного тарифа, в размере 16 624,40 тыс. рублей;

‒     АО «Томск РТС» на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией тепловой энергии и (или) горячей воды по льготным тарифам в размере 612 085,7 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» в 2021 году предоставлены субсидии:

‒     7 муниципальным образованиям на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций на сумму 314 985,4 тыс. рублей;

‒     6 муниципальным образованиям на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций на сумму 212 118,9 тыс. рублей;

‒     10 муниципальным образованиям на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций на сумму 105 348,9 тыс. рублей.

По итогам отчетного года доля убытков энергоснабжающих организаций, эксплуатирующих дизельные электростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, компенсированных из областного бюджета, составила 80,0% (план ‑ 80,0%). Доля убытков теплоснабжающих организаций, возникших вследствие превышения фактической цены нефти (мазута) над ценой, учтенной при установлении тарифов, компенсированных из областного бюджета, составила 80,0% (план ‑ 80,0%).

Благодаря перераспределению финансовых средств из областного бюджета на увеличение размера субсидии муниципальным образованиям на 80 000,0 тыс. рублей на компенсацию сверхнормативных расходов ресурсоснабжающих организаций показатель «Доля убытков теплоснабжающих организаций, компенсированных из областного бюджета» перевыполнен и составил 79,0% (план ‑ 15,0%).

 

II.     Проектная часть

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта проинформировано 150 тыс. пользователей сети «Интернет» из числа целевой аудитории об имеющихся инструментах поддержки экспортной деятельности и историях успеха томских компаний-экспортеров.

Утверждена региональная программа развития экспорта в Томской области до 2024 года.

Совместно с Центром поддержки экспорта Томской области (далее ‑ ЦПЭ):

‒     оказано содействие 7 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в размещении информации о компании и её товарах на международных электронных торговых площадках (Alibaba.com; DTAD; SATU.KZ; All.biz; Epinduo.com, Etsy);

-     проведено 15 международных выставок по тематике экспортной деятельности, на которых представлены 43 томские компании.

Национальный проект «Здравоохранение»

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Томской области»

Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.

Количество иностранных граждан, получивших лечение в медицинских организациях Томской области, составило 12,5 тыс. человек, что почти в 2 раза больше планового значения (план ‑ 6,3 тыс. человек), превышение планового показателя связано с большим количеством иностранных студентов обучающихся в Томской области.

С 2021 года реализуется пилотный проект «Медицинские услуги Томской области для иногородних пациентов по ОМС» (lechimvtomske.ru), на официальном сайте которого возможно получить информацию об оказываемых медицинских услугах на территории Томской области для иногородних пациентов и иностранных граждан.

 

2. ГП «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

 

Цель ГП ‑ развитие высокотехнологичных кластеров и инновационной инфраструктуры посредством создания механизмов эффективной кооперации технологического и производственного бизнеса, науки и образования

 

2.1   Расходы на реализацию государственной программы

 

 

 

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2021 года:

‒     151 104,2 тыс. рублей ‑ несостоявшийся конкурс проектов фундаментальных научных исследований в связи с введением ограничительных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);

‒     16 245,9 тыс. рублей ‑ экономия средств областного бюджета и внебюджетных источников связана с проведением мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы (далее – НТИ) в Томской области, в онлайн-формате;

‒     12 050,0 тыс. рублей ‑ экономия средств областного бюджета и внебюджетных источников, сложившаяся в результате переноса запланированного проекта по созданию единой стартап-студии совместно с томскими высшими учебными заведениями (далее ‑ ВУЗ) на 2022 год в связи с принятием федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства»;

‒     9 000,0 тыс. рублей ‑ экономия средств областного бюджета по организации опытного района применения беспилотных технологий и установления экспериментального правового режима в Томской области по проекту «Тайга». Мероприятие выполнено за счет внебюджетных источников;

‒     1 986,0 тыс. рублей ‑ неизрасходованные средства областного бюджета по мероприятиям, направленным на стимулирование развития научно-технической деятельности, в связи с приостановлением проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

‒     1 807,1 тыс. рублей ‑ экономия средств областного бюджета связана с переносом реализации мероприятий «Город IT» и «DevPRO» на 2022 год в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы в 2021 году

Таблица 2

 

2.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

* предварительная оценка

 

2.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Томская область проявляет высокую инновационную активность и занимает в рейтинге инновационной активности регионов Российской Федерации (АИРР) 4 место в течение четырех лет, удерживая свои позиции в группе «сильных инноваторов».

В отчетном году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) произошло снижение деловой активности организаций, в том числе по причине снижения уровня концентрации на территории региона высокотехнологичных и наукоемких отраслей (производство летательных аппаратов, машин и оборудования, воздушного и космического транспорта и др.), что в целом повлияло на снижение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП в сравнении с 2020 годом на 1,9 п.п. (факт 2020 года ‑ 23,4%, факт 2021 года ‑ 21,5%).

По итогам 2021 года число созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест по курируемым видам экономической деятельности составило 27,2 тыс. единиц (план ‑ 26,85 тыс. единиц), что выше фактического значения показателя за предыдущий год на 0,5 тыс. единиц (факт 2020 года ‑ 26,7 тыс. единиц). Перевыполнение показателя обусловлено эффективной реализацией мероприятий путем внедрения кластерного подхода по развитию отдельных отраслей, поддержки высокотехнологичных производств, а также совместной работы научных организаций и ВУЗ с промышленностью.

 

2.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I.         Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

В 2021 году численность исследователей на 10 тыс. занятых в экономике составила 73 человека, что соответствует плановому значению.

Однако на фоне снижения деловой активности, вызванного последствиями распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в отчетном году не достигнуты следующие показатели:

‒     объем инновационных товаров, работ, услуг организаций Томской области составил 19,0 млрд. рублей при плановом значении - 23,6 млрд. рублей;

‒     выработка на одного работника организаций-участников инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» (далее - Кластер) составила 1,92 млн. рублей (план ‑ 2,7 млн. рублей), основной причиной недостижения стало сокращение выручки организаций-участников Кластера.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 96 296,0 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона» в связи с повышением значимости региональных конкурсов на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в 2021 году привлечено 776 представителей научно-образовательного комплекса (план ‑ 650 человек) для участия в мероприятиях по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона. При этом доля инновационных предприятий-респондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области, составила 75,0%, что соответствует плановому значению показателя.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области» доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП составила 2,73% при плановом значении ‑ 2,64%. Перевыполнение показателя обусловлено поступлением в 2021 году финансирования из федерального бюджета на закупку высокотехнологичного оборудования, создание молодежных лабораторий, проведение научных исследований по физико-техническому, естественно-научному, а также медицинскому направлениям в образовательных организациях высшего образования и научно-исследовательских институтах. По итогам 2021 года Томская область по указанному показателю занимает 4 место в Российской Федерации, что в 2 раза выше среднего значения по Российской Федерации (1,2%) и почти в 3 раза ‑ по СФО (0,94%).

В отчетном году доля публикаций томских исследователей в мировых научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science составила 0,21% (план ‑ 0,21%).

В условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 и 2021 годах не состоялся региональный конкурс проектов фундаментальных научных исследований, который ежегодно проводится Российским фондом фундаментальных исследований (далее ‑ РФФИ). При этом по результатам проведенного РФФИ конкурса в 2019 году продолжается реализация 89 проектов-победителей (срок окончания реализации ‑ сентябрь 2022 года).

По итогам реализации основного мероприятия «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях» в отчетном году организовано 5 международных, общероссийских и региональных мероприятий (план ‑ 5 мероприятий), в которых приняли участие 909 человек (план ‑ 800 человек). Перевыполнение показателя по количеству участников связано с возможностью проведения мероприятий в онлайн-формате.

Организованы и проведены: региональный этап всероссийского конкурса Startup Tour 2021, форум молодых ученых U-NOVUS, Дни инноваций и предпринимательства в г. Стрежевом и с. Александровское.

Также организовано участие томской делегации в международном военно-техническом форуме «Армия 2021», международной промышленной выставке «Иннопром», выставке «ФОТОНИКА-2021».

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры» затраты на инновационную деятельность организаций составили 14,0 млрд. рублей при плановом значении ‑ 18,9 млрд. рублей. Недостижение показателя обусловлено перераспределением средств технологических компаний на текущую деятельность за счет сокращения затрат на новые проекты и разработки.

В целях стимулирования развития научно-технической деятельности разработана дорожная карта по реализации НТИ в Томской области на 2021-2024 годы. Благодаря реализации региональной программы НТИ в отчетном году привлечено 712 млн. рублей в развитие томских технологических проектов по направлениям НТИ и сквозным технологиям.

В отчетном году состоялся демонстрационный запуск беспилотных летательных аппаратов с грузами на авиационной площадке им. Чкалова в Томском районе, в котором приняли участие Губернатор Томской области С.А. Жвачкин, заместитель Министра экономического развития РФ В.В. Федулов и глава Росавиации А.В. Нерадько.

Организовано 29 мероприятий по вовлечению молодежи в региональную инновационную деятельность (тренинги, квартирники, проектные интенсивы, турниры, марафоны, телевизионные шоу), в которых приняло участие 395 школьников, студентов, молодых учёных, представителей инновационных организаций Томской области, начинающих предпринимателей региона. В рамках проекта TomskHUB проведен технологический акселератор, в котором приняли участие 26 команд.

37 молодых томских инноватора приняли участие в Tomsk Fintech Hackathon по созданию цифровых решений в области финансовых технологий.

При содействии Сибирского центра Фонда перспективных исследований сформировано 7 проектов томских компаний и направлено в Фонд перспективных исследований г. Москве.

Пространство коллективной работы «Точка кипения ‑ Томск» по итогам работы в 2021 году сохраняет лидирующие позиции в Российской Федерации по интенсивности коммуникации: проведено более 500 мероприятий, в которых приняли участие 5 318 человек.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» объем инвестиций из средств внебюджетных источников, привлеченных в развитие Кластера, составил 2,6 млрд. рублей, что соответствует плановому значению. При этом среднесписочная численность работников организаций - участников Кластера составила 34,2 тыс. человек, что ниже планового значения на 5,3 тыс. человек (план ‑ 39,5 тыс. человек). Недостижение показателя связано с внедрением оптимизационных процессов в организациях научно-образовательного комплекса (прежде всего вывод непрофильной деятельности и объектов вместе со штатом из ВУЗов), что, в свою очередь, вызвало сокращение рабочих мест.

В основе Кластера находится работа проектных альянсов, созданных по нескольким направлениям с ориентацией на новые перспективные рынки на базе высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой и российской экономики через 15-20 лет. Участниками Кластера и проектных альянсов, в том числе «Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика», «Робототехника», «Digital Health», «Smart City Solutions» сформировано более 40 совместных проектов.

За 2021 год Томским региональным инжиниринговым центром оказано 18 инженерно-консультационных услуг по подготовке процесса производства и реализации продукции участникам Кластера, создано и модернизировано 6 инновационных продуктов для 13 организаций-участников Кластера.

В рамках работы Кластера проведен российский этап чемпионата RoboCup Russia Open 2021 при поддержке Российского национального комитета RoboCup, в котором приняли участие 29 команд из Томской области. По итогам соревнований томские команды награждены 11 медалями.

В международном чемпионате RoboCup Азиатско-Тихоокеанского региона участвовали 26 российских команд, в том числе 5 команд из Томской области:

‒     команда студентов ТУСУР RoboChamp показала лучший результат в соревнованиях лиги CoSpace;

‒     команда Томского физико-технического лицея победила в номинации RoboCupJunior Rescue Maze («Роботы-спасатели»).

Команда «Mad Mechanics» из Губернаторского Светленского лицея представила Томскую область в финале мирового этапа турнира RoboCup.

В 2021 году число резидентов инновационного центра «Сколково» составило 38 резидентов (факт 2020 года – 22 резидента). По итогам отчетного года 6 томских компаний ‑ резидентов «Сколково» получили 16 грантов Фонда «Сколково» на сумму более 9,0 млн. рублей (максимальный размер гранта, полученного томской компанией ‑ 3,8 млн. рублей), которые могут быть  направлены на проведение испытаний, создание прототипов (опытных образцов), приобретение комплектующих, а также на патентование и проведение иных работ по охране интеллектуальной собственности.

 

II.     Проектная часть

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Цифровые технологии Томской области»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 6 000,0 тыс. рублей.

В 2021 году произведено обновление информационной системы «Региональный сегмент данных ЕИАС Томской области», с помощью которого автоматизированы процессы анализа данных о фактических показателях деятельности регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения.

С учетом введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в рамках регионального проекта обеспечена техническая поддержка и функционирование Цифровой платформы развития Томской области и ее сервисов («работа.томск.рф», «covidtomsk.ru», «Маркетплейс» мер поддержки для предпринимательства», «Гид-путеводитель по Томской области», «Онлайн-площадка технологического предпринимательства», «Цифровая лаборатория больших данных», «Активный житель»), служащих интерактивным инструментом решения и контроля вопросов городского хозяйства и регионального управления:

-     на сервисе «Маркетплейс» мер поддержки для предпринимательства» реализована возможность удаленно подавать заявки на получение грантов для социальных предпринимателей, получение комплексных услуг для бизнеса. Произведена интеграция данного сервиса с Цифровой платформой для МСП (мсп.рф), что позволило соединить функционал и данные двух платформ независимо от их источника для беспрепятственной передачи;

-     на сервисе «Активный житель» совместно с Администрацией города Томска для горожан реализована возможность ознакомиться с графиком отключения горячей воды. Выполнена интеграция новостных систем Администрации Томской области и Цифровой Платформы развития Томской области;

-     выполнен ребрединг главной страницы сервиса «Гид-путеводитель по Томской области» с новыми разделами и наиболее удобным функционалом для посетителей. Произведена интеграция сервиса «Яндекс.Навигатор» для построения маршрута до туристических объектов интерактивной карты и др.

 

3. ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

 

Цель ГП ‑ развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области

 

3.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2021 года:

‒     36 831,1 тыс. рублей ‑ неизрасходованные средства областного бюджета, запланированные на строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам ТОСЭР «Северск» в связи с удорожанием строительных материалов;

‒     9 055,4 тыс. рублей ‑ экономия средств федерального бюджета по итогам проведения Всероссийской переписи населения (далее – Перепись населения) связана с участием большей части жителей Томской области в Переписи населения через интернет, с помощью портала Госуслуги;

‒     2 245,1 тыс. рублей ‑ неизрасходованные средства областного бюджета, запланированные на реализацию мероприятий по исследованию инновационного развития, модернизации, сопровождению Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск» в связи с приостановлением проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы в 2021 году

Таблица 2

 

3.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

* предварительная оценка

 

3.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Несмотря на то, что МСП оказалось в числе пострадавших от COVID-2019 отраслей в 2021 году численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, составила 172,8 тыс. человек при плановом значении 143,3 тыс. человек. По сравнению с 2020 годом (факт 2020 года ‑ 137,8 тыс. человек)  значительный прирост субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в отчетном году связан с введением в 2020 году специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», при котором количество самозанятых граждан, применяющих данный налоговый режим (далее ‑ самозанятые граждане), за 2021 год составило 21,6 тыс. человек.

По итогам 2021 года прирост ВРП в сопоставимых ценах составил 2,3% при плановом значении 7,7%. Снижение показателя произошло под влиянием ситуации, связанной с сокращением объемов добычи нефти в связи с ограничениями, введенными соглашением России с ОПЕК+, а также снижением деловой активности по ряду сфер деятельности из-за ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Учитывая снижение показателя в 2020 году до (‑ 7,2%), в целях устранения невыполнения планового показателя 2021 года используются действующие федеральные механизмы и инструменты поддержки развития основных сфер деятельности. Также на региональном уровне осуществляется государственная поддержка ряда отраслей, в том числе пострадавших, а также поддержка субъектов предпринимательства.

Уровень реальной среднемесячной заработной платы (2017 год ‑ базовое значение) составил 115,8% (план ‑ 106,8%). В сравнении с 2020 годом благодаря своевременно принятым мерам государственной поддержки показатель перевыполнен на 2,2 п.п. (факт 2020 года ‑ 113,6%).

 

3.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I.         Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

С сокращением разрыва производственных связей и постепенным восстановлением деятельности отдельных отраслей в отчетном году произошло увеличение оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия, до 519,0 млрд. рублей (план ‑ 297,5 млрд. рублей). Существенное влияние на перевыполнение показателя оказало увеличение оборота практически во всех сферах деятельности малого бизнеса до 318,7 млрд. рублей (факт 2020 года ‑ 125,5 млрд. рублей).

В связи с увеличением в 2021 году численности самозанятых граждан в 3,5 раза (факт 2021 года ‑ 21,6 тыс. человек, факт 2020 года ‑ 6,1 тыс. человек) перевыполнены следующие показатели:

‒     по количеству субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области составил 56,0 единиц при плановом значении ‑ 37,56 единиц;

‒     по доле занятых в малом (в том числе на микропредприятиях) и среднем предпринимательстве в общем числе занятых Томской области составил 35,0% при плановом значении ‑ 13,97%.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2021 году составило 152 489,9 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности» зарегистрировано 253 415 обращений субъектов МСП за информационно-консультационной поддержкой ведения предпринимательской деятельности на платформе https://mb.tomsk.ru/ (план – 4 370 единиц). Перевыполнение показателя связано с востребованностью и доступностью консультационной поддержки в онлайн-формате.

Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства оказана консультационная поддержка в количестве 1 521 единицы предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения государственной поддержки, в том числе проведения экспертизы заявок на получение финансовой поддержки.

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов» с введением в 2020 году нового формата подготовки предпринимателей в «Школах бизнеса в муниципалитетах» (далее ‑ Школы бизнеса) количество человек, включая работников МСП, принявших участие в мероприятиях в 2021 году, увеличилось и составило 635 человек (план – 500 человек).

Образовательный комплекс Школ бизнеса включает блок общих вопросов ведения бизнеса, отраслевых направлений: пекарного дела, сферы бытовых услуг, производства сувенирной продукции, индустрии красоты и др. В 2021 году Школы бизнеса прошли в 13 муниципальных районах: Первомайском, Кожевниковском, Бакчарском, Зырянском, Асиновском, Верхнекетском, Тегульдетском, Колпашевском и Молчановском, а также городах Стрежевом, Томске, Северске и Кедровом. В результате проведения Школ бизнеса создано более 140 новых субъектов предпринимательства.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие непроизводственных индустрий в Томской области» проведено 3 мероприятия, направленных на развитие непроизводственных индустрий в Томской области (план – 3 единицы).

В 2021 году региональный маршрут «Томск – сердце Сибири» включен в перечень национальных туристических маршрутов России.

Регион вошел в число победителей акселератора Агентства стратегических инициатив по промышленному туризму.

Томская область стала пилотным регионом по проекту развития студенческого туризма Минобрнауки России. ТПУ вошел в число 15 ВУЗов России и летом 2021 осуществлял прием студентов из других регионов.

По итогам отчетного года создано и размещено более 516 информационных материалов (новостных релизов, статей, публикаций о турпродуктах, локациях, мероприятиях) на информационных порталах (www.travel-tomsk.ru, https://tour.tomsk.life/, russia.travel/tomskaja), подготовлено 40 уникальных информационных статей о достопримечательностях региона.

Проведено 4 инфотура по туристическим маршрутам и объектам Томской области:

–     для федеральных туроператоров и СМИ за счет средств Ростуризма по брендовым маршрутам региона;

–     для турбизнеса СФО и блогер-туров по объектам г. Томска и Томской области;

–     для региональных туроператоров и гидов по объектам сельского туризма Томского района.

Видеоролики о Томской области победили в окружном этапе в конкурсе «Диво России».

На территории региона проходили съемки программы «Поедем, поедим» (НТВ), ролика «Увязнуть в болотах» в рамках проекта «Россия: 85 приключений» (Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT).

5 туристских проектов стали победителями регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards Сибири и Дальнего Востока - финалистами Х Национальной премии Russian Event Awards 2021.

В рамках заключенного соглашения с Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» (далее – МАСС) запущен железнодорожный межрегиональный проект «Вагон знаний. Сибирь» (По дороге в Изумрудный город), в рамках которого школьники Новосибирской области и других регионов СФО могут познакомиться с достопримечательностями Томской области.

В пяти муниципальных образованиях реализовано 5 инфраструктурных проектов для улучшения туристических услуг (1 ‑ по созданию санитарных объектов, 2 ‑ по благоустройству туробъектов, 2 ‑ по оборудованию региональных маршрутов).

С начала 2021 года запущен туристический портал «Гид–путеводитель Томской области». Размещено в точках притяжения туристов (гостиницах, точках питания, ВУЗах) 45 информационных табличек с QR-кодом, ведущим на портал «Гид–путеводитель Томской области».

За счет средств регионального бюджета проведена классификация 10 средств размещения в сельских районах региона.

Организовано участие регионального турбизнеса в крупных международных туристических выставках «Интурмаркет» и «Отдых» (Москва), онлайн-презентации томских туристских продуктов для туроператоров Ассоциации туроператоров России.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» проведена работа по информированию населения о мерах поддержки предпринимательства, в результате чего, количество субъектов МСП, являющихся потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки, перевыполнен и достиг значения 7 071 единица (план ‑ 6 100 единиц).

В 2021 году предоставлены субсидии на развитие и обеспечение деятельности Областного центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, Центра субконтрактации, Центра кластерного развития Томской области и двух региональных инжиниринговых центров (Томского реинжинирингового инновационного центра и Ассоциации инновационного развития АПК), информационно-консультационными услугами которых  воспользовались 2 188 субъектов МСП.

ООО «Гарантийный фонд Томской области» в 2021 году предоставил  гарантии 71 субъекту МСП на сумму 488,1 млн. рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование в объеме 1,8 млрд. рублей.

Центром «Мой бизнес» предоставлена компенсация 66 субъектам МСП по расходам на оплату коммунальных услуг в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на общую сумму 11,0 млн. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» выделено 62,0 млн. рублей из областного бюджета на реализацию 20 муниципальных программ (подпрограмм) для поддержки субъектов МСП (план ‑ 11 муниципальных программ (подпрограмм). Перевыполнение показателя связано с ростом потребности субъектов МСП из муниципальных образований в различных видах поддержки (финансовая, имущественная, информационно-консультационная и др.).

В отчетном году муниципальными образованиями оказана поддержка по направлению стартующего бизнеса 64 предпринимателям Томской области.

Муниципальными микрофинансовыми организациями ЗАТО Северск и г. Стрежевой предоставлено 93 субъектам МСП льготные микрозаймы на сумму 134,1 млн. рублей.

Имущественную поддержку (льготная аренда нежилых помещений) получили 54 субъекта МСП ‑ резидента муниципальных бизнес-инкубаторов.

Подпрограмма 2 «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемы»

В отчетном году объявлено 11 аукционов (конкурсов) на получение права пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые (далее ‑ аукционы), по трем из которых аукционы не состоялись. При этом повторное объявление аукционов осуществляется при наличии заявления от субъекта предпринимательской деятельности, содержащем сведения о заинтересованности в получении права пользования участком недр. В связи с отсутствием заявителей на аукционах в 2021 году выдано 9 лицензий на право пользования участками недр (план 2021 года ‑ 12 лицензий).

По итогам 2021 года количество подготовленных и оформленных документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, увеличилось за счет оформления документов, начатых в 2020 году, и составило 21 единицу (план ‑ 12 единиц).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 66,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых» количество муниципальных образований - получателей субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом Томской области от 07.07.2009 № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации», составило 11 единиц (план ‑ 12 единиц). Недостижение показателя связано с аннулированием лицензии на пользование недрами и возвратом субвенции МО «Город Томск».

Подпрограмма 3 «Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области»

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов», в процентах к предыдущему году составил 105,6% (план ‑ 102,4%). Положительная динамика показателя обусловлена ростом производства ООО «Томскнефтехим» полиэтилена на 6,7% и полипропилена на 2,4%, а также увеличением производства ООО «Газпром метанол» на 10,5% карбамидоформальдегидных смол. 

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа» составил 104,4% (план ‑ 99,5%). Постепенное восстановление производственных результатов по итогам 2021 года объясняется поэтапным смягчением условий сделки ОПЕК+.

Финансирование подпрограммы за счет внебюджетных источников в 2021 году составило 10 094 984,0 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие технологическому перевооружению и модернизации промышленных предприятий, повышению конкурентоспособности» в 2021 году привлечено более 10,0 млрд. рублей в основной капитал ведущих отраслей обрабатывающей промышленности (план 2021 года – 8,34 млрд. рублей) благодаря чему реализованы в 2021 году инвестиционные проекты на территории Томской области:

1)  начаты работы по I и II этапам проекта «Прорыв» на площадке АО «СХК» в ЗАТО Северске (монтаж оборудования на модулях фабрикации и рефабрикации ядерного топлива и начало строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах «БРЕСТ-ОД-300»), по предварительной оценке объем инвестиций за 2021 год составит 8 млрд. рублей;

2)  завершена модернизация производства стеклотары в п. Самусь ЗАТО Северск. Объем инвестиций ООО «Интергласс» в отчетном году составил 500,0 млн. рублей;

3)  обновлено оборудование АО НПЦ «Полюс» для станции нейтрализации и очистки гальванических стоков, объем инвестиций – 200,0 млн. рублей;

4)  продолжается модернизация производственных мощностей технологического оборудования АО «Сибкабель», объем инвестиций - 1,5 млрд. рублей;

5)  инвестировано 60,0 млн. рублей на ремонт цехов ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод»,  а также на закупку оборудования;

6)  завершается строительство локальных очистных сооружений на ООО «Томскнефтехим» (срок окончания строительства - 1 квартал 2022 года). В результате реконструкции на данном предприятии будет создана многоступенчатая эффективная система очистки производственных сточных вод на основе современных экологических технологий, объем инвестиций реализации проекта составит более 1,9 млрд. рублей.

По итогам отчетного года темп роста производительности труда ведущих отраслей обрабатывающей промышленности за счет технического перевооружения и модернизации промышленных производств составил 124,0% (план – 105,0% к предыдущему году). Рост показателя обусловлен увеличением отгруженных товаров собственного производства в нефтяной, химической промышленности и машиностроительной отрасли.

По итогам реализации основного мероприятия «Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой и высокотехнологичной продукции по техническому перевооружению и созданию новых производств» темп роста объема отгруженной промышленной продукции ведущих отраслей обрабатывающей промышленности составил 134,0% к 2018 году (план ‑ 135,0% к 2018 году). Недостижение показателя обусловлено уменьшением объемов отгрузки производства химических веществ и химических продуктов, в том числе в связи прекращением производства лекарственных препаратов для лечения нервной, сердечно-сосудистой систем и сахарного диабета в ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» в связи с отсутствием спроса, а также снижением внутреннего спроса на нефтепродукты и падением цен.

В рамках мер, принимаемых в целях устранения невыполнения планового значения показателя планируется модернизация производства, реализация дорожных карт с крупными холдингами, создание новой импортозамещающей продукции.

В отчетном году сформированы и размещены на сайтах МАСС и Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области каталоги: медицинской продукции и высокотехнологичной продукции гражданского назначения, томской продукции для использования в подразделениях энергетических компаний России.

По итогам реализации основного мероприятия «Разработка и внедрение технологий в области трудноизвлекаемых запасов нефти» доля добычи нефти по трудноизвлекаемым запасам в общем объеме добычи нефти по Томской области в 2021 году составила 3,0% при плановом значении ‑ 14,0%. Ввиду ограничений ОПЕК+ часть скважин на разрабатываемых месторождениях были остановлены, в том числе содержащие трудноизвлекаемые запасы. В целях устранения невыполнения планового значения показателя проводились мероприятия по применению и внедрению нефтегазодобывающими компаниями технологий в области разработки трудноизвлекаемых запасов нефти.

Подпрограмма 4 «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

Показатель «Доля фактических значений макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области (индекс физического объема ВРП в постоянных ценах, индекс промышленного производства, индекс потребительских цен и т.д.), по которым отклонение от прогнозируемых значений макропоказателей в предыдущем году, составляет не более 10,0%» выполнен в полном объеме, что соответствует плановому значению – 100%.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 20 310,3 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» в 2021 году доля целевых показателей государственных программ Томской области, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году, составила 76,0% при плане 85% (из 50 целевых показателей государственных программ удалось достичь 38 показателей). Недостижения целевых показателей государственных программ в 2021 году связано с последствиями и ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), по направлениям здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения и т.д.

Процент исполнения основных целевых показателей реализации Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», составил 75,0% (план – 70,0%).

По итогам реализации основного мероприятия «Проведение Всероссийской переписи населения» обеспечено 100% выполнения переданных отдельных государственных полномочий по проведению на территории Томской области Переписи населения. В отчетном году 19 муниципальных образований обеспечены в соответствии с законодательством помещениями, транспортными средствами и средствами связи для проведения переписи населения (план ‑ 19 единиц). В связи с труднодоступностью и отдаленностью населенных пунктов в Александровском районе Перепись населения проведена в 2020 году.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности в Томской области»

Доля фактически проведенных проверок соискателей лицензии, лицензиатов от количества поступивших заявлений о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии за 2021 год достигла планового значения и составила 100%.

В результате принятых мер по повышению эффективности и результативности оказания консультативной и методической помощи соискателями лицензии (лицензиатами) в 2021 году не выявлены факты предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 1 755,6 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья (лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти); лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти); лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)» доля респондентов (заявителей), удовлетворенных эффективностью работы органа в части выполнения полномочий в сфере охраны здоровья составила 100% (план ‑ 95,0%).

Проведены мероприятия в сфере лицензирования отдельных видов деятельности по лицензированию, выдаче разрешений по информированию заявителей по вопросам возможности получения государственных услуг в формате консультаций, в рамках проведения выездных дней Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области в районах области, а также в электронном виде с использованием Портала государственных услуг РФ и через многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Обеспечено функционирование онлайн-сервиса «Обращения граждан», позволяющего подать обращение по вопросам получения государственных услуг, предоставляемых органом.

В результате проведенных мероприятий, время ожидания в очереди при стандартном обращении заявителя для получения государственных услуг по лицензированию, выдаче разрешений сокращено до 15 минут.

 

II. Проектная часть

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 3 265,3 тыс. рублей.

В 2021 году зарегистрировано 21,6 тыс. самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

За отчетный период государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке на общую сумму 2,08 млн. рублей.

Центром оказания услуг «Мой бизнес» проведены обучающие мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, в результате которых более 280 самозанятых граждан получили информационно-консультационные услуги, в том числе с привлечением профильных экспертов.

Проведены следующие мероприятия:

–     полноформатная программа для самозанятых граждан «Школа успешного бизнеса»;

–     3 обучающих семинара по различным направлениям ведения бизнеса;

–     5 профильных мастер-классов (парикмахерское искусство, флористика, ведение Инстаграмм, нутрициология и Hand-Made).

В рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» обучен 21 самозанятый гражданин.

В 2021 году состоялся «Слет самозанятых», а также впервые Центром «Мой бизнес» организована ярмарка для самозанятых граждан в ТРЦ «Изумрудный город».

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 33 454,4 тыс. рублей.

По итогам отчетного года 142 субъекта малого и среднего предпринимательства включены в реестр социальных предприятий в Томской области.

28 социальным предприятиям предоставлена финансовая поддержка в виде гранта на реализацию социальных проектов на общую сумму 12,5 млн. рублей.

Центром инноваций социальной сферы проведены обучающая и акселерационная программы для социальных предпринимателей по получению грантов для 120 социальных предприятий. Оказано более 200 консультаций социальным предприятиям Томской области по вопросам ведения бизнеса. Организовано проведение 3 семинаров и 4 тренингов по различным тематикам ведения социального бизнеса.

За отчетный период заключено 3 договора поручительств на сумму 11,7 млн. рублей и выдано кредитов на сумму 41,1 млн. рублей (план ‑ 43,5 млн. рублей). Недостижение показателя в полном объеме связано с отсутствием заявок от начинающих субъектов МСП и отсутствием возможности кредитовании начинающих субъектов МСП финансовыми организациями и кредитными учреждениями.

27 начинающим предпринимателям предоставлены льготные микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями (далее ‑ МКФ) Томской области (МКФ Томской области, МКФ ЗАТО Северск, МКФ г. Стрежевой) в количестве 31 микрозайма (действующие микрозаймы) на сумму около 15,3 млн. рублей (плановое значение – 26 микрозаймов).

На единой площадке Центра «Мой бизнес», в федеральных институтах развития (центрах компетенций) оказано свыше 3 400 услуг гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.

Проведено 6 полноформатных обучающих программ («Мама предприниматель», «Акселерация бизнеса в сфере дизайна интерьеров», «Наставничество для женщин», «Школа финансов для нефинансовых руководителей», «Азбука предпринимательства» и «Школа предпринимательства»), 8 семинаров и 4 тренинга по различным тематикам ведения бизнеса, в том числе социального бизнеса.

Также в 2021 году проведены следующие мероприятия, направленные на развитие предпринимательства Томской области:

–     Форум социального предпринимательства, в котором приняло участие 128 представителей бизнеса Томской области;

–     региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»;

–     конференция «Женский бизнес», в которой приняло участие 87 представителей бизнеса Томской области;

–     Форум «Место силы», объединивший на своей площадке 91 представителя Томской области;

–     региональный фестиваль ремесел и декоративно-прикладного искусства «Томский сувенир» в онлайн-формате;

–     Итоговый форум «Мой бизнес».

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 90 659,4 тыс. рублей.

По итогам 2021 года ООО «Гарантийный фонд Томской области» предоставило 20 поручительств на сумму 107,5 млн. рублей, что позволило субъектам МСП получить финансовую поддержку в размере 694,6 млн. рублей.

В отчетный период микрофинансовыми организациями Томской области выдано 408 микрозаймов субъектам МСП.

ЦПЭ оказано содействие 33 субъектам МСП по заключению экспортных контрактов. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку ЦПЭ, составил ‑ 11,2 млн. долларов США.

В 2021 году организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской области оказано около 695 комплексных услуг 669 субъектам МСП Томской области.

На базе Центр инноваций социальной сферы 65 предприятий, включенных в реестр социальных предприятий Томской области, получили комплексные услуги по направлениям (размещение наружной рекламы, оформление аккаунта в социальных сетях, аналитика финансовой модели бизнеса, регистрация прав на интеллектуальную собственность, создание брендбука или фирменного стиля компании и т.д.).

Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков за 2021 год по предварительным данным составил 39,0 млн. рублей (план ‑ 60,0 млн. рублей). Причиной недостижения планового результата является сохранение в 2021 году тенденции снижения деловой и потребительской активности, а также пересмотр субъектами МСП ранее обозначенных планов инвестиционного развития в связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.

Национальный проект «Производительность труда»

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»

Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.

В отчетном году проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий‑участников национального проекта «Производительность труда». Победители конкурса участвовали во Всероссийском этапе конкурса в г. Москве, по результатам которого ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» занял 3 место по направлению «Наставничество в области повышения производительности труда».

В рамках регионального проекта:

-     30 сотрудников руководящего состава предприятий-участников национального проекта обучено по программе «Лидеры производительности»;

-     8 сотрудников предприятий-участников национального проекта обучено по программе «Акселератор экспортного роста».

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 18 923,7 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     реализованы 8 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда;

-     создано 10 потоков-образцов (оптимизированы производственные/ вспомогательные процессы) на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях;

-     8 предприятий Томской области базовых несырьевых отраслей вовлечены в национальный проект «Производительность труда» («Самуський ССРЗ», «Научно-Производственное Объединение «Реагенты Сибири»; «Строительно-монтажное предприятие ‑ 95»; «Областной аптечный склад»; «СПАР-ТОМСК»; «СИБИРСКАЯ ОЛИВА»; «СЗ «Карьероуправление»; «Аэропорт ТОМСК»);

-     201 сотрудник предприятий-участников обучен инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК);

-     19 сотрудников предприятий-участников (самостоятельно) и органов исполнительной власти прошли обучение в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда;

-     247 сотрудников предприятий и представителей региональных команд прошли обучение инструментам повышения производительности труда;

-     212 сотрудников предприятий-участников национального проекта обучено на Фабрике процессов.

 

4. ГП «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»

 

Цель ГП ‑ обеспечение перехода к новым параметрам конкурентоспособности агропромышленного комплекса

 

4.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ Томской области в 2021 году

Таблица 1

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2021 году

Таблица 2

 

4.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответствен ный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт  2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
Процессная часть
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%, к предыдущему году	100,1	99,4*	99,3	Не достигнут/ предварительная оценка Томскстата, окончательные данные формируются в сентябре
2	Объем переработки рыбо- и морепродуктов	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	Тыс. тонн	4,0	4,0	100,0	Достигнут
3	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» (в сопоставимых ценах)	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области	% к предшествующему году	103,8	103,8	100,0	Достигнут

* предварительная оценка

 

 

 

4.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По предварительной оценке Томскстата в отчетном году отмечается недостижение целевого показателя «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году», значение которого составило 99,4%, что меньше планового значения на       0,7 п.п. (план ‑ 100,1%). В связи с удорожанием высокоэнергетических компонентов кормов, сельскохозяйственные предприятия вынуждены оптимизировать рационы кормления, включая в них более дешевые, не всегда сбалансированные составляющие, что не способствует высокому росту молочной продуктивности коров и, как следствие, росту производства молока.

Показатель «Объем переработки рыбо- и морепродуктов» достигнут и составил 4 тыс. тонн, что соответствует плановому значению. В сравнении с 2020 годом отмечается прирост показателя на 0,2 тыс. тонн.

Показатель «Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности производство пищевых продуктов (в сопоставимых ценах к предшествующему году)» сформирован на уровне 103,8% (план ‑ 103,8%), что также соответствует уровню прошлого года.

 

4.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

По предварительным данным в 2021 году рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 20,8% (план ‑ 20,8%). Достижение фактического значения показателя обусловлено реализацией инвестиционных проектов по молочному скотоводству, птицеводству, свиноводству. Фактическое значение показателя «Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)» достигло уровня 40 822,4 рубля, что выше запланированного значения на 3 938,4 рубля (план ‑ 36 884 рублей). «Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной» также превысила плановое значение и составила 79,1%, (план ‑ 73,33%). Рост показателей произошел за счет реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Томской области (далее ‑ АПК), объем инвестиций в отрасль в 2021 году составил 3,1 млрд. рублей.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 3 965 739,1 тыс. рублей.

При реализации основного мероприятия «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства» субсидию получили 62 сельхозтоваропроизводителя на сумму 657 257,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 501 228,4 тыс. рублей.

По предварительным данным Томскстата в отчетном году фактическое значение показателя «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году)» составляет 103,0% (план – 103,0%).

Показатель «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» составил 91,6% (план ‑ 100,1%). Снижение показателя обусловлено уменьшением производства зерна (в весе после доработки) (план ‑ 418,3 тыс. тонн, факт ‑ 403,5 тыс. тонн) по причине неблагоприятных погодных условий в период уборочной кампании (выпадение обильных атмосферных осадков в виде дождей), а так же рефакцией зерна.

В результате реализации мероприятий по поддержке сельхозтоваропроизводителей:

−     297,6 тыс. га посевных площадей заняты под зерновые, зернобобовые, масличные (за исключением рапса и сои) и кормовые сельскохозяйственные культуры  (план ‑ 121,66 тыс. га);

−     20,4 тыс. тонн собрано овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план ‑ 13,51 тыс. тонн);

−     29,9 тыс. тонн собрано картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план ‑ 18,8 тыс. тонн);

−      6,5 тыс. тонн собрано оригинального и элитного семенного картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план ‑ 2,8 тыс. тонн);

-      106,6 тыс. тонн молока получено сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (план ‑ 102,6 тыс. тонн);

-     6,8 тыс. голов составило племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в перерасчете на условные головы) (план ‑ 6,3 тыс. голов);

-     801 голова племенного молодняка крупного рогатого скота реализована в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план ‑ 615 голов).

По итогам реализации основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» выплачены субвенции из областного бюджета 20 муниципальным образованиям Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. Общий объем господдержки в 2021 году составил 100 825,6 тыс. рублей.

Денежные средства были направлены:

-     877 личным подсобным хозяйствам и 127 крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку малых форм хозяйствования (на содержание коров, техническое оснащение, искусственное осеменение);

-     11 садоводческим товариществам на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений (на проведение работ по инженерному обеспечению, ремонту (восстановлению) объектов электро-, водоснабжения, землеустроительные кадастровые работы при оформлении участков в собственность);

-     115 сельскохозяйственным предприятиям на осуществление отдельных государственных полномочий.

В результате проведенных мероприятий перевыполнены показатели:

-     поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах населения, у индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, и крестьянских фермерских хозяйствах, составило 93,3 тыс. голов (план ‑ 45,6 тыс. голов);

-     производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах составило ‑ 14,0 млрд. рублей (план ‑ 11,6 млрд. рублей).

По итогам реализации основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» из областного бюджета выплачены субсидии 42 сельхозтоваропроизводителям на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, оказана государственная поддержка на проведение 2 научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производств на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей. В результате оказанной поддержки:

-     приобретено 390 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 71 трактор, 43 зерноуборочных комбайна, 1 кормоуборочный комбайн;

-     коэффициент обновления сельскохозяйственной техники (приобретение новой техники в % к наличию на конец года) составил: зерноуборочных комбайнов – 8,0% (план ‑ 2,8%), кормоуборочных комбайнов – 3,0% (план ‑ 2,4%), тракторов – 3,0% (план ‑ 1,6%).

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями» выплачены субсидии 4 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) и краткосрочным кредитам на общую сумму 20,7 тыс. рублей. В результате объем реализованной продукции сельскохозяйственными организациями составил:

-     142,0 тыс. тонн скота и птица (в живом весе) (план ‑ 140,2 тыс. тонн);

-     87,2 тыс. тонн молока (план ‑ 77,8 тыс. тонн);

-     186,0 тыс. тонны зерновых культур (план ‑ 174,3 тыс. тонн).

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области» предоставлена субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на выполнение мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства в размере 8 544,7 тыс. рублей, в результате поддержки достигнуты показатели:

-     количество стельностей полученных с применением современных репродуктивных технологий составило 183 единицы (план ‑ 183 единицы);

-     количество трансплантаций эмбрионов/осеменений крупного рогатого скота составило 456 единиц (план ‑ 456 единиц).

По итогам реализации ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных» случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области» не выявлено (план ‑ 0 случаев).

По итогам реализации ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса» в сферу агропромышленного комплекса привлечено 35 молодых специалистов (план ‑ 35 человек).

Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации комплексных мероприятий по мелиорации (в %, к уровню 2017 года) составил 20,0% (план ‑ 15,6%). Увеличение показателя произошло за счет реализации инвестиционных проектов и дополнительных мер по увеличению плодородия почв.

Ввод в оборот мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных и культуро-технических мероприятий и произвесткованных пахотных земель составил 4,94 тыс. га (план ‑ 1,65 тыс. гектар).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 14 766,5 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области» в оборот выбывших мелиоративных сельскохозяйственных угодий вовлечено 314,4 га в результате оказания государственной поддержки 3-ем сельхозтоваропроизводителям.

Подпрограмма 3 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

Отчетный год стал неблагоприятным для рыбохозяйственного комплекса Томской области. Введение ограничительных мер повлекло сокращение объемов производства рыбных продуктов и снижение темпов роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе. В связи с чем, не все целевые показатели подпрограммы в 2021 году были достигнуты в полном объеме:

Показатель «Производство консервов рыбных» выполнен на 67,0% и составил 1 013,3 усл. банок (план – 1 500 усл. банок).

Показатель «Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году)» составил 105,4% (план ‑ 101,2%);

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 24 506,7 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области» в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий отменен фестиваль «Народная рыбалка Томской области» (план – 1 300 человек, факт ‑ 0 человек).

В результате предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей, 9 рыбоперерабатывающими предприятиями (план ‑ 4 предприятия) из г. Томска, г. Северска, Томского, Каргасокского районов приобретено, установлено и введено в эксплуатацию новое холодильное, технологическое и рыбоперерабатывающее оборудование.

В результате реализованных мероприятий:

-     объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Томской области составил 3,8 тыс. тонн (план ‑ 3,4 тыс. тонн);

-     доля местного сырья (речная и озерная рыба), используемого в рыбоконсервном производстве составила 100% (план ‑ 95,0%).

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие товарного рыбоводства в Томской области» реализован инвестиционный проект по запуску рыбоводной линии с системой замкнутого водоснабжения для выращивания осетровых видов рыб, в результате объем производства продукции аквакультуры составил 81,2 тонны (план – 81,0 тонна).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» в ходе рыбоохранных мероприятий из водоемов Томской области (р. Обь, р. Томь) было изъято 240 брошенных орудий лова, выпущены в живом виде в естественную среду обитания 2 752 экземпляра рыб, общий размер предотвращенного ущерба составил 1 085,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»

В отчетном году отмечался низкий урожай кедрового ореха, что отрицательно повлияло на общий объем заготовки дикоросов по Томской области. Снижение объемов сбора лечебных трав обусловлено увеличением количества предпринимателей в других регионах, где эти культуры стали массово заготавливаться, перерабатываться, поступая на рынок в значительных объемах. С учетом большой конкуренции объем заготовки всех видов дикорастущего сырья в 2021 году составил около 9,4 тысяч тонн или 93,07% к уровню 2020 года (план ‑ 102,2%).

Недостижение целевого значения показателя «Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «производство напитков»», обусловлено реализацией имеющейся продукции на складах, а также частичной переориентацией производственных мощностей ООО «Кахети» на производство новых видов продукции – винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта. Значение показателя в отчетном году составило 99,9% (план ‑ 100,7%)

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 74 955,6 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области» 8 предприятиям пищевой промышленности возмещена часть затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области (приобретено промышленное технологическое оборудование, направленное на модернизацию производств, увеличение объемов и повышения качества выпускаемой продукции).

По итогам реализации основного мероприятия «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта» предприятия отрасли инвестировали в свое развитие около 109,0 млн. рублей. В результате были реализованы следующие проекты:

-     ООО ТПК «САВА» ‑ проект по организации производства новой продукции: «Ягода фреш для розничной продажи»;

-     ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» ‑ проект по модернизации производства по переработке кедрового ореха;

-     ООО «Биолит» ‑ проект по модернизации оборудования выпуска инновационной продукции в целях профилактики инфекционных заболеваний и реабилитации населения после перенесенного COVID19»;

-     ООО «Солагифт» ‑ проекты по модернизации производства кормовой добавки на основе хвойных субстанций и рапсового жмыха, а также модернизации углекислотного производства продуктов из хвои.

В результате проведенных мероприятий доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции составила 77,4% (план ‑ 77,3%).

 

II. Проектная часть

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2021 году составило 53 134,2 тыс. рублей.

В 2021 году были отобраны 11 проектов по созданию и (или) развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, представленных фермерами из Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Парабельского, Томского и Шегарского районов, городов Северск и Стрежевой. Из которых 6 проектов предусматривает реализацию в мясном и молочном скотоводстве, 2 проекта направлено на развитие пчеловодства, и по одному проекту направлено на развитие птицеводства, ягодоводства и овцеводства. Средства грантов будут направлены на создание материальной базы вновь созданных хозяйств.

В рамках регионального проекта в отчетном году была предоставлена субсидия 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам (Первомайского, Кожевниковского и Томского районов) в размере 10 202,7 тыс. рублей. Средства были направлены на возмещение затрат на приобретение и последующее внесение в неделимый фонд сельскохозяйственной техники и оборудования для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива.

В рамках осуществления текущей деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области оказано 742 консультационные услуги по вопросам создания и (или) развития субъектов МСП в области сельского хозяйства, сельскохозяйственных кооперативов на сельских территориях Томской области. В течение 2021 года 25 крестьянско - фермерским хозяйствам оказаны услуги по сопровождению субъектов МСП в АПК в рамках направлений, реализуемых Минсельхозом России.

В целях информационного сопровождения разработаны методические пособия по участию в конкурсах грантовой поддержки, проведены мероприятия по вопросам создания и развития предпринимательской деятельности на сельских территориях, в том числе по вопросам создания и развития сельскохозяйственных кооперативов на сельских территориях Томской области.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2021 году составило 30 305,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта в отчетном году финансовой поддержкой воспользовались 17 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств - производители масличных культур

В реализации проекта участвовали 80 компаний-экспортеров, экспортирующих свою продукцию в 42 страны. ТОП-5 стран: Китай, Вьетнам, Монголия, Казахстан, Нидерланды.

Согласно данным Федеральной Таможенной службы экспорт продукции АПК в текущих ценах составил 52,7 млн. долл. США в текущих ценах (+6,0% к уровню 2020 г.):

-     продукция масложировой отрасли 9,7 млн. долл. США;

-     зерновые 0,4 млн. долл. США;

-     мясная и молочная продукция 17,2 млн. долл. США;

-     пищевая и перерабатывающая 13,4 млн. долл. США;

-     прочая продукция АПК 12,0 млн. долл. США.

 

5. ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

 

Цель ГП ‑ создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Томской области

 

5.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2021 года:

‒     23 380,7 тыс. рублей ‑ экономия по результатам реализации мероприятий направленных на развитие спортивной инфраструктуры (приобретение спортивного оборудования);

‒     3 000,0 тыс. рублей ‑ невостребованные средства на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских и иных мероприятий с очным присутствием граждан. В связи с действием ограничительных мер по предотвращению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (утв. распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра) рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий;

‒     3 068,2 тыс. рублей ‑ невостребованные средства на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» Колпашевского района. Вследствие удорожания строительных материалов контракт расторгнут. Финансирования возвращено в федеральный бюджет в полном объеме.

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

Таблица 2

 

5.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

5.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2021 года наблюдается положительная динамика по целевым показателям программы.

Доля населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, выросла с 41,8% в 2020 году до 45,2% (план ‑ 44,8%). Путем мотивации населения, активизации спортивно - массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

46,0% молодежи (14 - 35 лет) положительно оценивают возможность для развития и самореализации молодежи в регионе (план ‑ 46,0%) (в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» с 2021 года возраст молодежи был увеличен с 30 до 35 лет). В 2020 году 47,0% молодежи (14-30 лет), положительно оценивали возможность для развития и самореализации молодежи в регионе (план ‑ 47,0%).

 

5.4 Основные результаты реализации государственной программы

 

I.    Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

В отчетном году доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, достигла 39,2% (план ‑ 28,0%). Показатель перевыполнен благодаря эффективной работе по пропаганде физической культуры и спорта, проведению отраслевых спартакиад и увеличению количества занимающихся данной категории населения в коммерческих фитнес - клубах.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, достигла 92,3% (план ‑ 92,0%).

В 2021 году в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации включены 143 спортсмена Томской области (план ‑ 129 человек).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 423 017,6 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» в отчетном году участниками физкультурных мероприятий стали 17 077 человек (план ‑ 31 940 человек). В связи с действием ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) количество физкультурных мероприятий в 2021 году было сокращено, значительная часть спортсменов не выезжала на официальные соревнования.

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов» спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях, завоёвано 1 237 медалей (план ‑ 1 100 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» 8 310 спортсменам присвоены спортивные разряды (план ‑ 7 980 человек) и 1 866 человек приняли участие в официальных региональных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (план ‑ 1 600 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие спортивной инфраструктуры на территории Томской области» единовременная пропускная способность спортивных сооружений в 2021 году достигла 69 934 человека (план ‑ 67 879 человек). На рост показателя повлияло увеличение количества спортивных сооружений в муниципальных образованиях, в том числе объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом.

Для строительства футбольного стадиона в Томском районе со зрительскими трибунами подготовлен комплект документов по планировке территории (план ‑ 1 единица).

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

Удельный вес молодежи с активной гражданской позицией в общей численности населения возрастной группы (14 ‑ 35 лет) составил 54,0% (план ‑ 51,0%), за счет роста числа участников межмуниципальных молодёжных программ.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 32 295,6 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области» удельный вес молодежи (14 - 35 лет) ‑ участников молодежных социальных проектов и мероприятий, составил 29,0%, что соответствует плану.

II. Проектная часть

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Спорт – норма жизни»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 303 178,4 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

−     создано 3 спортивных площадки для муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (план ‑ 3 единицы) в Молчановском, Парабельском и Бакчарском районах и физкультурно - оздоровительный комплекс открытого типа в с. Рыболово Томского района (план ‑ 1 единица);

−     установлено 30 малобюджетных спортивных площадок для общей физической подготовки, в том числе для подготовки к сдаче норм ГТО в 18 муниципальных образованиях Томской области (план ‑ 30 площадок);

−     приобретено спортивно-технологическое оборудование для совершенствования спортивной подготовки по хоккею в г. Стрежевой и спортивной школы олимпийского резерва им. Н. Барановой, для приведения организаций в нормативное состояние;

−     осуществлена закупка оборудования для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации муниципальными образованиями ЗАТО Северск, Верхнекетский район, г. Стрежевой и г. Томск;

−     предоставлена субсидия на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки муниципальным образованиям Верхнекетский район, г. Томск, ЗАТО Северск и г. Стрежевой, в общем объеме 8,0 млн. рублей;

–     завершены работы по проведению капитального ремонта стадиона «Геолог» с. Александровское Александровского района и стадиона спортивного комплекса «Юность» в г. Асино;

–     начато строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Молчаново Молчановского района, завершение работ в 2022 году (техническая готовность по состоянию на 31.12.2021 года – 4,0%, объект является переходящим);

−     проведено 112 физкультурных мероприятий, 412 спортивных соревнований и 25 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Региональный проект «Социальная активность»

Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

−     36 458 граждан Томской области, вовлечены центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

−     25 человек прошли обучение на онлайн-платформе: https://edu.dobro.ru/courses/ по координации работы в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами);

-     в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания «МыВместе», по разработанному федеральному брендбуку, размещено 14 баннерных конструкций;

-     реализован Всероссийский проект «Диалоги на равных», в рамках которого проведено 19 встреч, количество участников составило 15 957 человек;

-      341 человек зарегистрировался в мобильном приложение Национальной лиги студенческих клубов;

-     24 человека приняли участие в 7 сменах форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» от Томской области.

 

6. ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий

 

6.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ Томской области в 2021 году

Таблица 1

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2021 году

Таблица 2

 

6.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответствен ный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Томской области	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	27,3	27,3	100,0	Достигнут
2	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	79,23	79,23	100,0	Достигнут

 

6.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В 2021 году по данным Росстата значение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе составило 79,23% (план ‑ 79,23%). В сравнении с 2020 годом отмечается рост показателя на 0,1 п.п. (2020 года ‑ 79,22%).

Показатель «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Томской области» составил 27,3%, что соответствует плановому значению и уровню прошлого года (план ‑ 27,3%, 2020 года ‑ 27,3%).

 

6.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1. «Создание условий комплексного развития сельских территорий»

В отчетном году 28 семей улучшили жилищные условия в сельской местности при плановом значении - 55 семей. Невыполнение показателя обусловлено повышением стоимости 1 кв.м жилья, установленного для муниципальных образований Томской области (в соответствии с приказом Минстроя России), учитываемой при расчете стоимости жилья в целях предоставления социальной выплаты. Кроме того, в 2021 году из федерального бюджета средства выделены в меньшем объеме, что стало причиной продления срока действия свидетельств до 2022 года.

Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах составила 23,0% (план – 23,0%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 391 980,09 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях составил 2 995,1 кв.м (план ‑ 323,9 кв.м). Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений составило 26 человек (план ‑ 6 человек);

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие занятости сельского населения»:

−     численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам составила 21 человек (план ‑ 13 человек);

−     численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, составила 50 человек (план ‑ 50 человек);

−     количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договора с работниками, студентами составило 13 предприятий (план – 10 предприятий).

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие газификации на сельских территориях» продолжается газификация в с. Первомайское Первомайского района (5,6 этапы). В отчетном году завершены строительно-монтажные работы по 5 и 6 этапу. Проложено 15,1339 км распределительных газовых сетей (план ‑ 10,1 км).

В результате реализованных мероприятий уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности составляет 19,6%, что соответствует плановому значению.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» продолжается строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района. В рамках проекта завершены работы третьего этапа, техническая готовность объекта составила 100%.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» реализовано 9 проектов по благоустройству сельских территорий в 8 муниципальных образованиях Томской области (план ‑ 9 проектов):

−     проведено благоустройство тротуара с. Новониколаевка Асиновского района;

−     организовано освещение в с. Ягодное Асиновского района и Анастасьевском поселении Шегарского района;

−     продолжено обустройство зон отдыха в с. Бакчар Бакчарского района и р.п. Белый Яр Верхнекетского района;

−      построено типовое спортивное сооружение и ограда сельского стадиона в д. Маракса Колпашевского района;

−     обустроена прилегающая территория у озера Токовое в с. Молчаново Молчановского района;

−     обустроен стадион и ограждение в с. Ежи Первомайского района;

−     благоустроена пешеходная зона в с. Зоркальцево Томского района.

По итогам реализации основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» реализован 1 проект комплексного развития сельских территорий: завершен капитальный ремонт спортивного зала в здании в МАОУ «Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 1» в с. Кожевниково Кожевниковского района.

В отчетном году начата реализация нового комплексного проекта по развитию сельских территорий:

−     проведен капитальный ремонт муниципального казенного учреждения «Районный центр творчества и досуга» с филиалами в с. Тегульдет, Тегульдетского района;

−     продолжена газификация с. Тегульдет Тегульдетского района (1 этап), построено более 17 км сетей. Продолжение реализации проекта запланировано на 2022 год.

По итогам реализации основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения» построено 6 жилых домов в 2-х муниципальных образованиях:

−в Асиновском районе 1 жилой дом площадью 140 кв.м для специалиста, осуществляющего трудовую деятельность в агропромышленном комплексе;

−в Первомайском районе 5 жилых домов площадью 332,3 кв.м для специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в агропромышленной и лесной сферах.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» в отчетном году начата реализация комплексного проекта по строительству инженерной инфраструктуры в жилом микрорайоне пос. Самусь ЗАТО г. Северска. В рамках проекта завершены работы по электроснабжению, начато строительство дорожной сети. Техническая готовность объекта составила 46,0% (план – 46,0%). Реализация проекта будет продолжена в 2022 году.

 

7. ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг

 

7.1.           Расходы на реализацию государственной программы

 

 

 

 

 

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ Томской области в 2021 году

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2021 года:

−     729 963,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по итогам проведения конкурсных процедур и фактической потребности учреждений здравоохранения Томской области;

−     663 043,6 тыс. рублей ‑ экономия, сложившаяся по итогам проведения конкурсных процедур и фактической потребности предусмотренных на строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»;

−     1 592 690,0 тыс. рублей ‑ неосвоенные средства федерального бюджета, предусмотренные на строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер».

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,  направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2021 году

Таблица 2

№ п/п	Источники финансирования	План на 2021 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.20212 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Процессная часть
1	Основные мероприятия	29 506 054,4	28 810 401,0	695 653,4	97,6
2	Ведомственные целевые программы	5 822 295,0	5 790 945,8	31 349,2	99,5
3	Обеспечивающая подпрограмма	87 910,9	84 949,7	2 961,2	96,6
	Итого по процессной части	35 416 260,3	34 686 296,5	729 963,8	97,9
Проектная часть
1	«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	468 079,2	467 456,6	622,6	99,9
2	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	120 753,5	119 766,5	987,0	99,2
3	«Борьба с онкологическими заболеваниями»	3 294 118,7	1 039 994,7	2 254 124,0	31,6
4	«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	-	-	-	-
5	«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	198 424,6	193 512,2	4 912,4	97,52
6	«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	-	-	-	-
7	«Укрепление общественного здоровья»	-	-	-	-
	Итого по проектной части	4 081 376,0	1 820 730,0	2 260 646,0	44,6
	ИТОГО по ГП:	39 497 636,3	36 507 026,5	2 990 609,8	92,4

 

7.2.           Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Коэффициент смертности на 1 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	случаев на 1000 населения	10,4	15,3	68,0	Не достигнут Рост смертности обусловлен, прежде всего, смертностью из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и ассоциированных причин, пневмонии, а также от других причин, напрямую или опосредованно связанных с COVID-2019
2	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	Департамент здравоохранения Томской области	лет	74,7	69,8*	93,4	Не достигнут Недостижение показателя связано с ростом смертности населения

* предварительная оценка

 

7.3.           Сведения о достижении значений целевых показателей

По сравнению с 2020 годом наблюдается рост смертности населения Томской области на фоне распространения новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19) и ассоциированных причин, пневмоний, а также от других причин, напрямую или опосредованно связанных с СOVID-19. В 2021 году коэффициент смертности Томской области от всех причин составил ‑ 15,3 случаев на 1 000 населения, что выше планового значения показателя (план ‑ 10,4 случаев на 1 000 населения, факт 2020 года ‑ 13,2 случаев). Рост смертности населения обусловлен нестабильной эпидемиологической ситуацией

Ожидаемая продолжительность жизни в 2021 году по предварительной оценке составила 69,8 лет, что ниже уровня 2020 года (факт ‑ 71,2 года) и планового значения показателя (план ‑ 74,7 лет). Недостижение показателя связано с ростом смертности населения.

 

7.4.           Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1. «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Уровень первичной заболеваемости населения региона в 2021 году составил 670,7 случаев на 1 000 населения, что выше планового значения (план – 653,2 случая). Сложившаяся динамика обусловлена временным приостановлением профилактических осмотров и диспансеризации населения в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Смертность населения на 100 000 населения в 2021 году составила 1 441,7 случаев, (план – 1 125,9 случаев).

Уровень материнской смертности (на 100 тыс. родившихся живыми) в 2021 году составил 10,6 случаев на 100 тыс. родившихся живыми (план ‑ 0 случаев). В 2021 году на территории Томской области зарегистрирован 1 случай материнской смертности.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 4 894 838,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни».

Количество посещений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях с профилактической целью, составило 0,363 посещения на 1 жителя (план ‑ 0,437 посещений).

Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях с профилактической целью, составило 0,048 обращений на 1 жителя (план ‑ 0,062 обращения).

Недостижение плановых значений показателей связано с приостановлением в медицинских организациях региона плановых приемов на обеспечение неотложных и экстренных вызовов на дому с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) .

Выделение дополнительного финансирования на приобретение лекарственных препаратов из областного бюджета обеспечило 99,34% граждан региона необходимыми препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам (план ‑ не менее 96,0%).

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями» выполнен план первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и поэтапному расширению охвата антиретровирусной терапией больных ВИЧ-инфекцией, в связи с чем показатели в 2021 году достигнуты в полном объеме.

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции составил 93,4% (план – 93,0%).

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения составил 30,4% (план – 20,0%).

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составил 83,5%, что выше планового значения показателя (план – 60,0%).

В рамках реализации основного мероприятия:

−     закуплено 10 504 единицы диагностических средств для выявления и определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (план ‑ 7 044 единицы). Отклонение показателя от планового связано с увеличением профилактических мероприятий по выявлению туберкулеза на ранних стадиях;

−     закуплено 375 088 единиц диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C (план – 375 000 единиц);

−     издано 18 130 единиц буклетов и брошюр о средствах и методах профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С (план – 20 000 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Совершенствование механизмов обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями»:

−     61,0% граждан воспользовались правом бесплатного лекарственного обеспечения (план – 70,0%);

−     100% граждан обеспечены лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (план – 100%);

−     16 737 граждан обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (план ‑ 17 600 граждан). Отклонение показателя от плановых значений обусловлено заявительным характером выплат;

−     6 672 гражданина ЗАТО Северск получили необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей (план ‑ 5 800 граждан).

По итогам реализации основного мероприятия «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования» обеспеченность населения Томской области высокотехнологичной медицинской помощью (на 10 тыс. населения) составила 101,5 пролеченных пациента (план ‑ 100 пациентов).

В рамках реализации основного мероприятия:

−     оказано 610 законченных случаев лечения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (план – не менее 600 случаев);

−     организовано 48 мероприятий по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (план ‑ 2 мероприятия).

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие паллиативной медицинской помощи» в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Томской области (утвержденного от 01.04.2021 № 04) для обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в лечебных учреждениях региона был временно приостановлен плановый прием и профилактический осмотр граждан, деятельность поликлинических учреждений переориентировалась на полноценное обеспечение неотложных и экстренных вызовов на дом, в связи с чем показатели в 2021 году не достигнуты в полном объеме:

−     10,046 амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (на 10 тыс. населения)  (план ‑ 15,09 случая);

−     21,8% посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи от общего количества посещений (план – 48,0%);

−     90,0% выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей (план ‑ 100%).

В рамках реализации основного мероприятия:

−     100% граждан обеспечены лекарственными препаратами, в том числе обезболивающими препаратами (план ‑ 100%);

−     100% медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, обеспечены медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому (план ‑ 100%).

По итогам реализации основного мероприятия «Приобретение медицинских изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» закуплено 44 101 единица различных медицинских изделий и оборудования для медицинский учреждений Томской области (план ‑ 44 101 единица).

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи»

В 2021 году по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» была выделена 141 квота (план ‑ 132 квоты). Превышение показателя обусловлено увеличением финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятия.

Мероприятия по укреплению материально-технической базы в областных государственных медицинских организациях Томской области выполнены в полном объеме.

79,0% медицинским работникам предоставлены единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилья (план – 100%). Отклонение показателя от плановых значений обусловлено заявительным характером выплат.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 2 393 841,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области» 50,0% работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения, воспользовались мерой социальной поддержки в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах (план ‑ 100%). Мероприятие носит заявительный характер.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек 111 медицинским работникам (врачам, фельдшерам) предоставлены единовременные компенсационные выплаты (план – 132 человека). Отклонение показателя от планового значения обусловлено заявительным характером выплат.

По итогам реализации основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»:

−выполнены работы по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену». ПСД проходит государственную экспертизу;

−разработана ПСД по объекту «Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170»;

−начаты работы по строительству детской поликлиники на 200 п/смену в г. Асино, ул. Гончарова, 170, техническая готовность объекта 10,0%. Срок завершения работ 2022 год.

По итогам реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» доля медицинских работников, которым предоставлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку составила 100%, в связи с чем показатель в 2021 году достигнут в полном объеме.

По итогам реализации основного мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения» сократились сроки ожидания дорогостоящих диагностических исследований с 18 до 14 дней.

94,6% населения Томской области охвачено первичной медико-санитарной помощью (план ‑ 99,6%).

В рамках реализации основного мероприятия:

−     начат комплексный капитальный ремонт ОГБУЗ «Асиновская РБ» (инфекция), ОГАУЗ «Светленская РБ» (стационар с. Октябрьское), планируемый срок завершения работ 2022 год;

−     проведен выборочный капитальный ремонт ОГАУЗ «Колпашевская РБ» (замена лифтового оборудования), ОГАУЗ «Кривошеинская РБ» (ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре), ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» (ремонт отмостки и цоколя 4-х зданий);

−     приобретено 12 зданий для организации работы фельдшерско-акушерских пунктов и одно здание для организации работы ОВП в 6 муницальных образованиях (Томский район, Асиновский район, Каргасокский район, Колпашеский район, Шегарский район, Зырянский район);

−     начато строительство детской поликлиники ОГБУЗ «Асиновская РБ» на 200 посещений в смену, планируемый срок завершения работ 2022 год;

−     начата разработка проектной документации на проведение комплексного капитального ремонта объектов: ОГАУЗ «Томская РБ» (поликлиника), ОГАУЗ «ГКБ №3 им. Б.И. Альперовича» (поликлиника), ОГАУЗ «Лоскутовская РП» (ВА Зональная станция, ВА с. Богашево), ОГАУЗ «Поликлиника №1» (объект культурного наследия) и на строительство нового объекта: поликлиника мкр. Южные ворота (400 посещений в смену), планируемый срок завершения работ 2022 год;

−     приобретено 27 единиц транспорта и 12 единиц  медицинского оборудования;

−     отремонтировано 8 единиц лифтового оборудования в 4 учреждениях здравоохранения;

−     проведен капитальный ремонт автоматической системы пожарной сигнализации объектов ОГБУЗ «Парабельская районная больница».

По итогам реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты» доля медицинских работников, которым предоставлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в 2021 году составила 100%, в связи с чем показатель в 2021 году достигнут в полном объеме.

По итогам реализации основного мероприятия «Модернизация лабораторий медицинских организаций Томской области, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, в части приобретения медицинского оборудования» в 2021 году модернизирована 1 медицинская лаборатория муниципального образования «Город Томск» (план ‑ 1 единица).

По итогам реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» в 2021 году 100% пациентов больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспечены необходимыми лекарственными препаратами в амбулаторных условиях (план ‑ 100%).

Подпрограмма 3 «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования» в 2021 году 71,2% опрошенного населения удовлетворены медицинской помощью (план ‑ 68,2%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 8 382 914,3 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования» в целях минимизации контактов граждан для противодействия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) переориентирована деятельность поликлинических учреждений на полноценное обеспечение неотложных и экстренных вызовов на дому, в связи с чем в 2021 году показатели не достигнуты в полном объеме:

−количество посещений с профилактической и иными целями составило 1,912 посещения на 1 застрахованное лицо (план ‑ 2,930 посещений);

−количество обращений в связи с заболеванием составило 1,467 обращений на 1 застрахованное лицо (план ‑ 1,787 обращений);

−уровень госпитализации в стационарных условиях составил 0,159 случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо (план ‑ 0,165 случаев);

−количество застрахованных лиц, получивших финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Томской области, составило 787 319 человек (план – 1 038 070 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» в 2021 году показатель достигнут в полном объеме.

Доля медицинских организаций, получивших дополнительное финансовое обеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, составила 100%;

В рамках реализации основного мероприятия:

−14 медицинских организаций получили дополнительное финансирование для предотвращения возникновения угрозы распространения заболеваний.

По итогам реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования» в 2021 году мероприятия выполнены в полном объеме.

Все медицинские организации получили дополнительное финансовое обеспечение на оказание медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (план - 100%).

По итогам реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования» все медицинские организации получили дополнительное финансовое обеспечение на проведение углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в 2021 году (план - 100%).

 

II. Проектная часть государственной программы

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»

Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

-     внедрена корпоративная программа, содержащая наилучшие практики по укреплению здоровья работников всех отраслей;

-     проведена работа по внедрению муниципальных программ общественного здоровья на территории Томской области.

Национальный проект «Здравоохранение»

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 467 456,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

−     приобретено 10 передвижных медицинских комплексов (план – 10 комплексов) для ОГБУЗ «Бакчарская районная больницы», ОГБУЗ «Лоскутовская районная поликлиника», ОГБУЗ «Молчановская районная больница», ОГБУЗ «Первомайская районная больница», ОГБУЗ «Чаинская районная больница», ОГБУЗ «Асиновская районная больница», ОГАУЗ «Светленская районная больница», ОГАУЗ «Томская районная больница», ОГАУЗ «Шегарская районная больница», ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница»);

−     выполнено 464 вылета санитарной авиации (план ‑ 156 вылетов);

−     эвакуировано 1 203 человека с использованием санитарной авиации (план ‑ 234 человека).

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 119 766,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     региональный сосудистый центр Томской областной клинической больницы и первичные сосудистые отделения Колпашевского, Асиновского районов и города Стрежевой оснащены 27 единицами оборудования (рентгеновский томограф, аппарат УЗИ, аппараты ИВЛ, аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей (конечности), прикроватными креслами с высокими спинками и опускающими подлокотниками и др.) (план ‑ 25 единиц оборудования). В результате сложившейся экономии от проведения закупочных процедур закуплено дополнительно 2 единицы оборудования;

−     обеспечено 3 519 пациентов высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний находящихся на диспансерном наблюдении лекарственными препаратами (план – 3 519 пациентов).

Обеспечение лекарственными препаратами пациентов высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний находящихся на диспансерном наблюдении лекарственными препаратами за 2021 год увеличено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 1 039 994,7 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     Томский областной онкологический диспансер оснащен 6 единицами оборудования (аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких, видеоэндоскопический комплекс в количестве 5 единиц) (план – 6 единиц);

-     продолжено строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», техническая готовность объекта 70,0% (план – 100%), планируемая дата ввода в эксплуатацию объекта 30.06.2022 года.

Причины недостижения технической готовности объекта относительно планового значения:

-     в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), повлияло количество больничных листов рабочих и специалистов, невозможность использования рабочей силы, задействованной на строительных площадках Томской области;

-     устаревшая проектно-сметная документация на объект (2014 год). В процессе строительства потребовалась разработка и экспертиза большого количества технических решений, в том числе корректировка раздела инженерно-геологических изысканий, что изначально привело к отставанию от календарного графика работ на 4 месяца.

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

-     проведено обучение по повышению квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах.

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 193 512,2 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     внедрен модуль «Лабораторная информационная система» по развитию медицинской информационной системы Томской области;

-     реализованы мероприятия по обеспечению защищенности сети передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет);

-     организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

-     увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, нарастающим итогом 5,671 тыс. человек (план ‑ 4,708 тыс. человек);

-     увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, нарастающим итогом 10,496 тыс. человек (план ‑ 9,192 тыс. человека);

-     увеличено число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим 14,275 тыс. человек (план ‑ 12,627 тыс. человек).

 

8. ГП «Развитие культуры и туризма Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение качества, актуальности и доступности услуг в сфере культуры в Томской области

 

8.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

 

 

 

 

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2021 года:

−     1 712,5 тыс. рублей ‑ экономия средств по мероприятиям Календарного плана, проведенных в режиме онлайн. В связи с действием ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (утв. распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра) рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий;

−     1 142,4 тыс. рублей ‑ неосвоенная часть финансирования на проведение ремонтных работ в природном парке «Околица» ОГАУК «ДНТ «Авангард» по вине подрядчика;

−     1 407,8 тыс. рублей ‑ экономия средств по выплате государственной академической и государственной социальной стипендий студентами, обучающимися в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения в связи с изменением количества получателей;

−     1 130,9 тыс. рублей ‑ экономия средств по расходам на содержание Департамента по культуре Томской области.

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

Таблица 2

 

8.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт  2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	Департамент по культуре Томской области	ед. на жителя	2,6	4,05	155,8	Достигнут
2	Количество созданных и отремонтированных объектов организаций культуры, ед. нарастающим итогом (к 01.01.2018 г.)	Департамент по культуре Томской области	ед.	22,0	22,0	100,0	Достигнут

 

8.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Индекс участия населения Томской области в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, в 2021 году составил 4,05 единиц на 1 жителя Томской области (план ‑ 2,6 единицы на жителя), что выше показателя 2020 года на 46,0% (факт 2020 года ‑ 2,204 единиц на жителя). Значение показателя перевыполнено за счет значительного роста числа посещений библиотек с целью получения библиотечно-информационных услуг удаленных пользователей (в 2020 году ‑ 1 813 867 единиц, в 2021 году ‑ 2 263 498 единиц).

Количество созданных и отремонтированных объектов организаций культуры, по отношению к базовому 01.01.2018 году составило 22 единицы (план ‑ 22 единицы, факт 2020 года – 20 единиц).

 

8.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

39,0% объектов культурного наследия, находятся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области, находящихся в собственности Томской области, что соответствует плановому значению.

99,0% документов областных архивов, находятся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение (план ‑ 90,0%).

В виду административных запретов, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) (утв. распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра), было установлено требование по 50-процентной наполняемости зала и частичная отмена массовых мероприятий. В связи с чем, значение показателя охват населения услугами театрально - зрелищных учреждений Томской области не было достигнуто и составило 256,1 человека на 1 000 человек (план ‑ 553 человека на 1 000 человек).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 1 948 368,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг» охват населения библиотечным обслуживанием составил 28,1% при плане 31,7%. В виду административных запретов, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) (утв. распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра), показатель ниже запланированного на 3,6 п.п. При этом общее число зарегистрированных пользователей в библиотеках в 2021 году на 50 130 человек больше, чем в 2020 году. Количество посещений библиотек составило 4 186,6 единиц на 1 000 человек населения Томской области (план ‑ 3 150 единиц). Показатель выполнен, в том числе и за счет роста числа обращений в библиотеку удаленных пользователей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг» реализовано 1 165 единиц выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа (план ‑ 987 единиц). В виду административных запретов, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) (утв. распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра) проведение культурно - массовых мероприятий учреждениями было сокращено, но при этом увеличено количество выставок.

Среднее число выставок в расчете на 10 000 человек составило 10,9 единиц (план ‑ 9,6 единиц).

По итогам реализации ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области» подготовлены и направленны пакеты документов для внесения информации в электронную базу Единого государственного реестра объектов культурного наследия по 62,0% объектов культурного наследия, что соответствует плановому значению (план – 62,0%).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» в полном объеме выполнены обязательства по принятию в областные, государственные и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему, что соответствует плановому значению (план - 100%).

По итогам реализации ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества» степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые областными государственными организациями культуры, составила 53,9% (план ‑ 74,4%). В виду административных запретов, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) (утв. распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра), снизилось число посещений проведенных культурно-досуговых мероприятий, а также сокращено количество проводимых мероприятий.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела» 34,1% работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и архивного дела, повысили квалификацию, от общей численности работников культуры и архивного дела (план – 33,0%). 82,0% выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроились по полученной специальности (профессии) или поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю (план – 66,5%).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия:

−     проведено 50 мероприятий, направленных на государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (план – 50 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела» разработана проектная документация на проведение работ по капитальному ремонту объекта «Здания ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» г. Томск» и по монтажу «Системы пожарной безопасности здания и антитеррористической защищенности помещений ОГАОУ ДО «Детская школа искусств с. Мельниково» Шегарского района».

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области»:

−     приобретено оборудование для 9 учреждений культуры 5 муниципальных образований (Зырянского, Кожевниковского, Парабельского, Томского, Тегульдетского районов);

−     проведены работы по текущему ремонту в доме культуры Кривошеинского района. Приобретено звуковое, световое оборудование, светодиодные экраны, одежда сцены, произведено переоборудование кресел зрительного зала и др.;

−     оказана поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 5-ти театрам (Северскому музыкальному театру, театру «Наш мир», Томскому областному театру куклы и актера «Скоморох» им.Р.Виндермана, Томскому областному театру юного зрителя и Северскому театру для детей и юношества);

−     в 2-х культурно-досуговых центрах Каргасокского района (Новоюгинского сельского поселения и Киевский культурно-досуговый центр) приобретено оборудование (в т.ч. звуковое оборудование, мебель, одежду для сцены, стулья для зрительного зала, прожектор светодиодный и световой занавес);

−     19 муниципальных библиотек (за исключением Томского района) и 2 областные библиотеки приобрели 13 867 ед. литературы.

По итогам проведенных мероприятий охват сельского населения услугами культуры составил 74,0%, что соответствует плановому значению.

 

II. Проектная часть

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Культурная среда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 103 775,3 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

−         проведен капитальный ремонт районного дома культуры в с. Каргасок Каргасокского района и детской художественной школы в ЗАТО Северск;

−         создано 8 модельных библиотек в Каргасокском, Первомайском, Бакчарском, Асиновском, Колпашевском, Александровском, Верхнекетском и Зырянском районах.

Кроме того, 5 библиотек Томской области стали победителями конкурсного отбора Минкультуры России. Региону выделено дополнительно  40 000,0 тыс. рублей на создание модельных библиотек в Асиновском, Колпашевском и Парабельском районах, ЗАТО Северск, г. Томске.

Региональный проект «Творческие люди»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 14 154,7 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

−     проведен Губернаторский фестиваль народного творчества, в рамках которого вручены премии: 1 место - Асиновский, Кривошеинский и Первомайский районы, 2 место - Колпашевский район, 3 место - Парабельский, Верхнекетский и Кожевниковский районы и 11 поощрительных призов;

−      по итогам конкурса «Лучший работник сельских учреждений культуры» определены 10 победителей, поддержка составила по 50,0 тыс. рублей на человека;

−     по итогам конкурса «Лучшее сельское учреждение культуры» определены 8 сельских учреждений - победителей, поддержка составила по 100,0 тыс. рублей на учреждение;

−      обучены 273 специалиста отрасли культуры региона на базе центров непрерывного образования, сформированных Минкультурой России (план ‑ 273 человека);

−      некоммерческая организация Томской области Центр общественных проектов «Площадь» вошла в число победителей конкурсного отбора Российского фонда культуры, проводимого в рамках национального проекта «Культура». На реализацию проекта «Межрегиональный национальный практикум традиционной культуры в сибирском межнациональном согласии «Сибирский дом» представлен грант в размере – 2,7 млн. рублей.

Региональный проект «Цифровая культура»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 1 000,0 тыс. рублей.

В отчетном году создан виртуальный концертный зал в г. Асино (на базе Асиновской детской школы искусств).

 

9. ГП «Развитие образования в Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение качества и доступности образования в Томской области

 

9.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2021 года:

‒              43 520,3 тыс. рублей – экономия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, сложилась в связи с уточнением численности обучающихся 1-4 классов, уменьшением количества дето-дней обучения из-за болезни обучающихся, введением дополнительных каникул;

‒              133 842,5 тыс. рублей – позднее заключение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту (кровли и здания МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района), отсутствие ПСД на капитальный ремонт (учебно-спального корпуса ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»);

‒              271 162,0 тыс. рублей ‑ перенос строительства 4 детских садов на 2022 год в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости».

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

Таблица 2

 

9.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения(в %)	Достигнут/Не достигнут(причины)
1	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике)	Департамент общего образования Томской области	%	0,037	0,035	94,6	Не достигнут В 2021 году в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) внесены изменения в порядок проведения государственной итоговой аттестации (для получения аттестата не требовались результаты единого государственного экзамена)
2	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)	Департамент общего образования Томской области	мест	720	730	101,4	Достигнут
3	Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности	Департамент профессионального образования Томской области	%	62,4	71,8	115,1	Достигнут
4	Функционирование образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования	Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	%	84,0	85,0	101,2	Достигнут

 

9.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Положительная динамика отмечается по 3 из 4-х установленных целевых показателей государственной программы.

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (от 0 до 7 лет) в 2021 году составила 730 мест на 1 000 детей, что выше планового значения 2021 года и фактического значения за 2020 год (план ‑ 720 мест, факт 2020 года – 720 мест). Перевыполнение показателя обусловлено созданием дополнительных мест в муниципальном и негосударственном секторах дошкольного образования.

Доля функционирующих образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования составила 85,0%, что выше планового значения 2021 года и фактического значения за 2020 год (план 2021 – 84,0%, факт 2020 года – 84,0%). Перевыполнение показателя обусловлено уменьшением количества предписаний Департамента общего образования Томской области об устранении выявленных нарушений на фоне увеличения количества функционирующих образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей).

В 2021 году 71,8% выпускников образовательных организаций профессионального образования трудоустроились по специальности (план ‑ 62,4%, факт 2020 года – 67,6%). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено организацией комплексной работы с образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по содействию занятости выпускников. Во всех образовательных организациях действовали Центры содействия трудоустройству выпускников (далее ‑ ЦСТВ), которые при необходимости оказывали помощь выпускникам в подборе рабочего места.

В 2021 году в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) внесены изменения в порядок проведения государственной итоговой аттестации, в соответствии с которыми для получения аттестата выпускникам, не планирующим поступать в вузы, сдавать ЕГЭ не требовалось (проходили государственную итоговую аттестацию в другой форме - форме государственного выпускного экзамена). Выпускникам, поступающим в вузы, для получения аттестата достаточно было успешно сдать ЕГЭ только по русскому языку. В связи с этим доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике) составила 0,035% (план ‑ 0,037%, факт 2020 года – 0%).

 

9.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

В отчетном году за счет реализации мероприятий, направленных на разработку и внедрение инновационных образовательных программ и технологий, а также улучшения материально-технической оснащенности образовательного процесса общеобразовательных организаций, в целом отмечается положительная динамика в развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области, что характеризуется выполнением плановых значений показателей.

80,5% составила доля обучающихся, которым предоставлены от 80,0% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), что в полном объеме соответствует плановому значению показателя (план – 80,5%).

83,7% составила доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных дополнительным образованием (план – 76,0%). Перевыполнение показателя обусловлено осуществлением учета сведений обо всех аккредитованных программах дополнительного образования на общедоступном сайте-навигаторе (Портал «ПФДО» ‑ Портал персонифицированного дополнительного образования). Навигатор представляет собой единый национальный портал дополнительного образования детей, в котором есть федеральный и региональные разделы. Через навигатор можно оформить сертификат на дополнительное образование для каждого ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.

Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей данного возраста, получающих дошкольное образование и находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году составило 99,9% (план ‑ 100%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 16 906 664,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала» 95,0% детей Томской области от 7 до 18 лет обучаются по основным общеобразовательным программам, что соответствует плановому значению показателя.

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей данного возраста, получающих дошкольное образование и находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году составило 100% (план – 100%).

53,7% детей приняли участие в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях от общей численности обучающихся Томской области (план – 48,0%). Перевыполнение показателя обусловлено: высокой инициативностью обучающихся,  развитием на региональном уровне системы мотивации школьников путем внедрения новых программ и содержательных направлений (включая развитие научно-технического, естественнонаучного и спортивного направления), расширением возможности проведения мероприятий в онлайн формате (в том числе через центр олимпиадной подготовки).

По итогам реализации основного мероприятия «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования в отчетном году составил 100%, что соответствует плановому значению показателя.

39,9% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности (план – 20,0%). Перевыполнение показателя обусловлено созданием новых мест в учреждениях дополнительного образования детей (IT-кубы, центры «Точки роста», «Кванториум»).

Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, составил 100%, что соответствует плановому значению показателя.

10,0% составила доля муниципальных образований, на территории которых дети получают услуги дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, в общем количестве муниципальных образований (план – 10,0%).

В рамках основного мероприятия в 2021 году реализовывались следующие мероприятия:

‒     предоставлена субсидия в размере 66 342,0 тыс. рублей бюджетам муниципальных образований «Город Томск», «Томский район» на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей в целях возмещения затрат за присмотр и уход ‑ 2 468 обратившихся (финансовое обеспечение осуществляется в заявительной форме).

‒      обеспечена деятельность детского технопарка «Кванториум», который включает в себя 8 направлений: Аэроквантум, IT-квантум, Геоквантум, VR/AR-квантум, Биоквантум, Робоквантум, Промышленный дизайн, Космоквантум.

Предоставлена субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» в размере 3 899,7 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с деятельностью мобильного технопарка «Кванториум».

Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум», в 2020-2021 учебном году составила 1 080 человек (план – 1 080 человек).

Создано 190 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в негосударственном секторе, оснащение которых началось в 2020 году с получением лицензии в 2021 году (план – 228 мест). Недостижение показателя связано с несоответствием созданных мест в негосударственном секторе условиям санитарных правил (СП 2.4.36.48-20), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.

По итогам реализации основного мероприятия «Земский учитель» удельный вес численности учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в общей численности учителей в Томской области в 2021 году составил 0,2%, что соответствует плановому значению показателя (план – 0,2%).

В 2021 году в рамках федеральной программы «Земский учитель» на территории Томской области проведен конкурсный отбор, по итогам которого 17 учителей трудоустроились в образовательные организации Томской области и получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей каждый.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях» за 2021 год бесплатным горячим питанием обеспечено 53 085 обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе 2 367 обучающихся 1-4 классов малокомплектных школ.

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации на 100% обеспечили организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.

По итогам реализации основного мероприятия «На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» в 2021 году 5 975 педагогическим работникам выплачено ежемесячное вознаграждение за осуществление классного руководства в общеобразовательных организациях. Данная мера введена с сентября 2020 года и носит ежемесячный характер. Денежное вознаграждение предоставляется за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета в размере 5 тыс. рублей за осуществление классного руководства в одном классе, в размере 10 тыс. рублей ‑ в двух и более классах.

В отчетном году муниципальные образования обеспечили 100% выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, что соответствует плановому значению показателя.

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

В 2021 году продолжилась работа по развитию инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области.

5,6% детей охвачены подвозом от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях (план – 5,6%).

Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей от двух месяцев до трех лет составило 1 185 единиц (план ‑ 1 460 единиц). Невыполнение показателя связано с отставанием от графика производства работ при строительстве детских садов в г. Томске по вине подрядчика, а также в связи с удорожанием строительных материалов.

Обеспечено сохранение 290 мест в 2 школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ (план – 2 школы).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 451 524,2 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства» создано 995 дополнительных мест в действующих образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей от двух месяцев до трех лет за счет компенсирующих мероприятий (план ‑ 995 мест).

По итогам реализации основного мероприятия «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области» в 2021 году в полном объеме обеспечен подвоз всех нуждающихся детей к общеобразовательным организациям, что соответствует плановому значению показателя (план ‑ 100%). В целях организации подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям приобретено 9 автотранспортных средств (план – 9 единиц).

В отчетном году в 44 образовательных организациях реализованы 45 мероприятий по устранению нарушений в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений (план – 44 единицы, план – 45 единиц соответственно).

По итогам реализации основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций» приобретен спальный корпус с инженерными сооружениями при общеобразовательной организации на 1 100 мест на территории микрорайона «Северный» (создано 50 мест в интернатном отделении, что соответствует плановому значению показателя).

По итогам реализации основного мероприятия «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство» число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ составило 1 276 единиц (план ‑ 1 276 единиц).

В отчетном году на капитальный ремонт МБОУ «Белоярская СОШ №1» Верхнекетского района (ремонтные работы велись в несколько этапов с 2017 года), МАОУ «Суйгинская СОШ» Молчановского района из областного бюджета профинансированы  в сумме 161 010,8 тыс. рублей, из местного бюджета ‑ 231,9 тыс. рублей. Работы по капитальному ремонту завершены. Ведется образовательный процесс.

По итогам реализации основного мероприятия «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ в 2021 году составило 0 единиц (план ‑ 287 единицы). На недостижение показателя повлияло позднее заключение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Мирненская СОШ» (сентябрь 2021 года) ввиду отсутствия заявителей при объявлении конкурсного отбора на выполнение работ.

Ремонтные работы здания МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района начаты в сентябре 2021 года, техническая готовность на 31.12.2021 составила 22,0%. Работы планируется завершить в 2022 году.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Сибирский Тендер» на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту кровли и здания МБОУ «Мирненская СОШ».

Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования Томской области»

Количество обучающихся, приходящихся на одного преподавателя, мастера производственного обучения в 2021 году составило 17,62 человека, что выше уровня планового значения (план – 16,13 человека). Перевыполнение показателя связано с увеличением среднегодового контингента в результате увеличения контрольных цифр приема.

Доля студентов обучающихся в профессиональных образовательных организациях по приоритетным профессиям и специальностям для экономики Томской области (ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН) составила 70,56% (план – 62,0%). Перевыполнение показателя обусловлено увеличением в 2021 году количества востребованных профессий и специальностей ТОП-РЕГИОН. Соответственно увеличилась доля студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по приоритетным профессиям и специальностям для экономики Томской области.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 2 274 556,5 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования» 1 991 выпускник прошел государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования (план ‑ 680 человек). Перевыполнение показателя обусловлено увеличением числа выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования.

Доля выпускников, показавших качественную успеваемость по результатам итоговой аттестации, составила 78,4% (план – 76,0%). Перевыполнение показателя обусловлено применением в процессе обучения различных форм организации учебного процесса и педагогических технологий, что повлияло на уровень знаний выпускников и получение хороших результатов по итоговой государственной аттестации.

В ходе реализации основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования» выкуплено 3 нежилых помещения для ведения образовательной деятельности ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» (учебные классы, спортзал, гардеробная и др.) (план - 5 единиц).

В 2021 году начаты работы по инженерным изысканиям, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объектов капитального строительства: «Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» в с. Парабель, Парабельского района и «Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» в с. Молчаново Молчановского района. Строительство данных объектов запланировано на 2022 год.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» все профессиональные образовательные организации обеспечили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует плановому значению (план – 100% образовательных организаций).

Подпрограмма 4 «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»

32,0% организаций (индивидуальных предпринимателей) от общего числа объектов надзора охвачены услугами и функциями, что ниже планового значения показателя (план – 45,0%).

Основаниями недостижения показателя являются:

-     исключение 49 проверок из Плана проведения проверок на 2021 год;

-     уменьшение количества поданных заявлений на предоставление государственных услуг по лицензированию образовательной деятельности и аккредитации образовательной деятельности.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 8 971,3 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»:

-     проведено 134 проверки в сфере образования (план ‑ 145 проверок);

-     предоставлено и переоформлено 133 лицензии на осуществление образовательной деятельности (план ‑ 150 лицензий). Невыполнение показателя связано с уменьшением количества заявителей данной услуги;

-     предоставлено 18 свидетельств о государственной аккредитации (план ‑ 25 свидетельств). Невыполнение показателя связано с уменьшением количества заявителей на предоставление данной услуги;

-     проведены процедуры подтверждения документов путем проставления апостиля, подтверждено 192 документа (план ‑ 185 документов). Перевыполнение показателя связано с увеличением количества иностранных граждан, получивших образование в высших учебных заведениях города Томска, и количества граждан Российской Федерации, уезжающих за рубеж.

 

II. Проектная часть

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 1 930 939,4 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, открыты 24 центра «Точка роста»;

-     обновлена материально-техническая база в 2 областных образовательных организациях для обучающихся с особыми образовательными потребностями (в МБОУ ООШ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 39 г. Томска, ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха»);

-     приобретено нежилое здание с инженерными сооружениями для размещения общеобразовательной организации на 1 100 мест в Заречном сельском поселении Томского района. Образовательный процесс в школе начат с 01.09.2021 года.

-     продолжено строительство школы на 200 мест в с. Корнилово Томского района (переходящий объект). В 2021 году строительство объекта не завершено в связи с нарушением графика производства работ. Срок сдачи объекта «Корниловская СОШ» перенесен на 2022 год. Техническая готовность объекта –59,0%.

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 121 184,2 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     выполнен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Трубачевская СОШ» Шегарского района;

-     продолжил свою работу мобильный технопарк «Кванториум», оснащенный высокотехнологичным оборудованием и профессиональными наставниками по направлениям: «Виртуальная и дополненная реальность (УК/АК)»/«Информационные технологии (IT)», «Геоинформационные технологии (Гео)»/«Аэротехнологии (Аэро)», «Промышленная робототехника (ПромРобо)»/«Промышленный дизайн (Промдизайн)». 1 080 детей прошли обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум».

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 170 189,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     в 69 общеобразовательных организациях Томской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях;

-     создан центр цифрового образования детей «IT-куб» в структуре Центра творчества детей и молодежи г. Асино, работа которого направлена на развитие детской одаренности, инженерного творчества и IT-компетенций, повышение мотивации обучающихся к изучению предмета «Информатика» и последующему выбору профессий IT-профиля и IT-инженерии.

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 74 958,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     успешно функционирует Центр опережающей профессиональной подготовки: заключено 67 соглашений с учреждениями и организациями среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования. Разработаны в количестве 53 штуки модульные короткие образовательные программы. Организовано и проведено 55 мероприятий, направленных на доступность образовательных ресурсов и профессиональную ориентацию для школьников и студентов;

-     разработаны и внедрены 2 программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев;

-     приобретено оборудование и оснащены 12 мастерских в учреждениях ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса», ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий», ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» в рамках грантовой поддержки на создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

-     обеспечено внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в 335 общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Томской области. 

-     вовлечены в социально активную деятельность 80 947 человек до 35 лет через увеличение охвата патриотическими проектами.

-     общий охват детей и молодежи в рамках мероприятий по созданию условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, составил 10 867 человек.

Региональный проект «Социальные лифты для каждого»

Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта организованы мероприятия, направленные на организацию вовлечения студентов в четырех конкурсах платформы «Россия – страна возможностей» (Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» ‑ более 200 участников, Студенческая олимпиада «Я ‑ профессионал» ‑ более 9 600 участников, Всероссийский конкурс «Учитель будущего. Студенты» ‑ более 30 участников, Всероссийский конкурс «Твой ход» ‑ более 1 600 участников).

Региональный проект «Новые возможности для каждого»

Реализация регионального проекта завершена в 2021 году. Финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Содействие занятости»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 1 808 946,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     получены разрешения на ввод в эксплуатацию 4 объектов дошкольного образования на территории г. Томска (по ул. В. Высоцкого, 16; ул. Иркутский тракт, 175/3; ул. Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1); по ул. Академика Сахарова, 46). Создано 1 177 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Строительство 4 детских садов в г. Томске (2 детских сада по 145 мест и 2 детских сада по 220 мест) завершено в марте 2022 года.

-     создано 200 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в негосударственном секторе дошкольного образования (г. Томск) за счет субсидии из федерального бюджета. Получена лицензия на образовательную деятельность на 219 ясельных мест в негосударственном секторе.

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 122,4 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта 3 образовательные организации Томской области (МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных г. Томска, МБОУ РКГ № 2 г. Томска, МБОУ гимназия № 56 г. Томска) стали победителями конкурсного отбора на предоставление гранта. Гранты направлены на распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков.

 

10. ГП «Жилье и городская среда в Томской области»

 

Цель ГП ‑ развитие строительного комплекса, повышение качества жилищных условий, доступности жилья и качества городской среды

10.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2021 года:

‒     611 621,9 тыс. рублей ‑ средства федерального бюджета на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Мероприятие реализуется поэтапно в 2021-2022 гг., средства переходящие на 2022 год;

‒     20 584,7 тыс. рублей ‑ невыполнение плана по платным услугам ОГКУ «Облстройзаказчик» по выполнению функций технического заказчика на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта, строительного контроля;

‒     12 727,7 тыс. рублей ‑ неосвоенное финансирование по капитальному ремонту объекта «Здание по адресу: г. Томск, ул. Пушкина16/1», перенесено на 2022 год;

‒     4 445,5 тыс. рублей ‑ экономия по итогам выполненных работ по строительству автомобильной дороги (объект «Жилые улицы № 1, Тояновская в пос. Зональная Станция Томского района»);

‒     2 562,3 тыс. рублей ‑ экономия средств по расходам на содержание Департамента архитектуры и строительства Томской области.

 

 

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2021 году

Таблица 2

 

10.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Томской области	Департамент архитектуры и строительства Томской области	кв. м/чел	25,9	26,1	100,8	Достигнут
2	Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего совокупного дохода семьи (индекс доступности)	Департамент архитектуры и строительства Томской области	лет	2,95	3,51	84,1	Не достигнут, в связи с увеличением средней стоимости 1кв.м. жилья на первичном рынке на 20,2% по сравнению с 2020 годом.
3	Количество муниципальных образований, в которых реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования комфортной городской среды в полном объеме	Департамент архитектуры и строительства Томской области	ед.	20	20	100,0	Достигнут

 

10.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2021 года объем ввода жилья вырос по сравнению с 2020 годом на 25,1 тыс.кв.м. и составил 476,6 тыс.кв.м., в связи с чем в отчетном году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 26,1 кв.м/ человек (план ‑ 25,9 кв.м/ человек), что на 1,1 п.п. выше уровня 2020 года (факт 2020 года – 25,0 кв.м/ человек).

В результате увеличения средней стоимости 1 кв.м. жилого помещения на первичном рынке на 20,2% по сравнению с 2020 годом показатель «Количество лет, необходимых семье, состоящих из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего совокупного дохода семьи» не достиг планового значения и составил 3,51 года (план ‑ 2,95 года).

За счет реализации в полном объеме, запланированных мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 20 муниципальных образований, реализовали мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования комфортной городской среды (план ‑ 20 единиц).

 

10.4. Основные результаты реализации государственной программы

I.Процессная часть

 

Подпрограмма 1 «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

В связи с превышением объема финансирования инвестируемого молодыми семьями в улучшение своих жилищных условий в отчетном году в два раза,  количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств), при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов увеличилось относительно планового значения (план – 159 семей, факт – 163 семьи).

В результате увеличения средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения не достигнут показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» (факт - 102 семьи, план ‑ 122 семьи). Также на невыполнение показателя повлияло отсутствие заявителей относящихся к категории «Чернобыльцы и вынужденные переселенцы», срок выдачи сертификатов перенесен на 2022 год.

12 граждан ‑ участников долевого строительства, получили государственную поддержку, из числа обратившихся граждан, что составило 100% и соответствует плановому значению показателя.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 645 378,6 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление мероприятий ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выдано 82 жилищных сертификата гражданам на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (план ‑ 96 сертификатов). Заявления на предоставление сертификатов от граждан, признанных вынужденными переселенцами и участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф не поступали, срок выдачи сертификатов не окончен и будет продолжен в 2022 году.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» улучшили жилищные условия 10 ветеранов боевых действий (план ‑ 16 ветеранов), 8 семей инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов (план – 8 семей), 2 ветерана Великой Отечественной войны (план ‑ 2 ветерана). Недостижение планового значения показателя произошло вследствие невостребованности социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения в собственность.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» 12 граждан – участников долевого строительства, получили компенсацию на частичное погашение затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений (план - 16 человек), выплата носит заявительный характер.

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»

Доля многоквартирных домов (далее ‑ МКД) с износом более 31,0%, в которых оказаны услуги и (или) выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в общем количестве МКД, требующих капитального ремонта составила 5,8%, что выше планового значения на 0,5 п.п. (план – 5,3%), за счет увеличения количества МКД, в которых оказаны услуги и выполнены работы по капитальному ремонту.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 1 159 973,8 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» оказаны услуги и выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 323 МКД, расположенных на территории 16 муниципальных образований (план – 319 МКД). Заменен 121 лифт (план ‑ 92 единицы). Выполненные работы позволили улучшить условия проживания 24,9 тыс. человек.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение деятельности некоммерческой организации - фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» в полном объеме исполнены краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Томской области, в части МКД, в которых в установленном порядке приняты решения о формировании фондов капитального ремонта на счете регионального оператора, что соответствует плановому значению - 100%.

Объём средств, собранных на капитальный ремонт общего имущества в МКД, в которых в установленном порядке приняты решения о формировании фондов капитального ремонта на счёте регионального оператора, составил 1 109 929,0 тыс. рублей (план ‑ 977 633,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана связано с увеличением платежеспособности населения.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»:

-  доля МКД по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из предусмотренных действующим законодательством способов управления МКД, составила 96,07% (план ‑ 96,07%).

-  проведено 1 обучающее мероприятие в г. Стрежевом на тему «О  необходимости актуализации отношений по управлению МКД управляющими организациями и ТСЖ» (план ‑ 1 мероприятие). Обучение прошли 36 человек.

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета» в полном объеме выполнены обязательства по обеспечению выполнения функций технического заказчика на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта», что соответствует плановому значению - 100%.

В рамках ВЦП реализовано:

-  осуществлены функции технического заказчика ОГКУ «Облстройзаказчик» на 14-ти объектах капитального ремонта и реконструкции;

-  введены в эксплуатацию 2 объекта ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и МБОУ «Белоярская СОШ №1;

-  осуществлен строительный контроль на 90 объектах (на 36 объектах работы выполнены в полном объеме);

-  подготовлено 166 актов общего осмотра зданий и 166 технических заданий и сметных расчетов;

-  выдано 91 заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального и текущего ремонта.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город» в 2021 году продолжает деятельность Центр компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город» (далее ‑ Центр компетенций).

В результате проведенной работы показатель «Доля подготовленных проектов по благоустройству Томской области достиг планового значения и составил 90,0% (план – 90,0%).

В рамках деятельности Центра компетенций:

-организовано 1 мероприятие регионального значения;

-проведено 14 обучающих семинаров по благоустройству для сотрудников муниципалитетов;

-организовано 9 мероприятий (проектные сессии, семинары, воркшопы) с целью повышения уровня компетенций специалистов и жителей муниципальных образований Томской области;

-подготовлен 21 дизайн-проект по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Томской области;

-разработано 4 методических рекомендации по созданию объектов благоустройства, регламентов и стандарта благоустройства Томской области.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований» заключено соглашение с Некоммерческой организацией «Фонд содействия развитию территорий» на предоставление субсидии для подключения к сетям водоснабжения и водоотведения санитарного объекта в общем объеме 1,8 млн. рублей (план ‑ 1 объект).

Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

Годовой объем ввода жилья превысил свое плановое значение на 2,6 тыс. кв.м и составил 476,6 тыс. кв.м. (план - 474,0 тыс. кв.м.), что позволило обеспечить население Томской области жильем на уровне 26,1 кв.м/ человек (план ‑ 25,9 кв.м/ человек).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 65 742,0 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов в Томской области»:

- заключено дополнительное соглашение с Публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» на предоставление субсидии в виде имущественного взноса. Мероприятие реализуется в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации по защите прав граждан - участников долевого строительства, перед которыми не исполнены обязательства по завершению строительства МКД, включенных в реестр проблемных объектов. 100 человек получили субсидию (план ‑ 149 человек). Субсидия носит заявительный характер.

Наблюдательным советом принято решение о включении 11 объектов в соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса (план ‑ 11 объектов):

-  на завершение строительства объектов в г. Томске по адресам: пер. Нижний, 49 (блоки А, В), (блок Е), пр. Мира, 33, ул. Профсоюзная, 7;

-  на выплату компенсации гражданам – участникам долевого строительства, в отношении объектов незавершенного строительства по адресам: г. Томск, ул. Нефтяная, 3, ул. Петропавловская, 5, ул. Кошурникова, 1а, ул. Ачинская, д. 18а, г. Стрежевой, пер. Школьный, д. 2, г. Северск, ул. Сосновая, 16/2.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области» в отчетном году заключено Соглашение с Фондом о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан – участников долевого строительства в Томской области. Проведено 557 консультаций по обращениям граждан - участников долевого строительства (план ‑ 350 консультаций). Восстановлены права 100 граждан – участников долевого строительства, включенных в единый реестр проблемных объектов (план ‑ 96 человек).

В 2021 году продолжена реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области». По итогам года возмещение процентной ставки или частичной оплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи, получили 15 семей (план ‑ 19 семей). Площадь вводимого (введенного) жилья, в отношении которого предоставляется частичное возмещение процентной ставки или первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам составила 0,44 тыс. кв.м (план ‑ 0,83 тыс. кв.м). Недостижение планового значения показателя связано с отсутствием у застройщика, участвующего в реализации проекта предложений по готовым жилым объектам к продаже.

 

II.Проектная часть

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Жилье»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 142 896,1 тыс. рублей.

В 2021 году введено 476,6 тыс .кв.м. жилья: из них 177,0 тыс. кв.м в многоквартирных домах и 299,6 тыс. кв.м индивидуального жилищного строительства (план ‑ 474 тыс. кв.м.).

Завершены работы по строительству автомобильной дороги (объект «Жилые улицы № 1, Тояновская в пос. Зональная Станция Томского района») в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (план – 6,1 тыс. кв.м., факт – 6,1 тыс. кв.м.)

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 392 137,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству современной городской среды в отчетном году благоустроено 50 общественных территорий (план ‑ 50 единиц).

В 2021 году г. Асино и г. Колпашево стали победителями во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. По итогам конкурса Томской области выделено по 70 млн. рублей на реализацию проектов «Объединяя город. Благоустройство центральной части г. Асино», «Благоустройство Центрального бульвара в г. Колпашево». Благоустройство пространств запланировано в 2022 году.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 744 756,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий:

- обеспечено расселение 784 человек с 17,34 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда при плановом значении показателей 1 148 человек и 16,19 тыс. кв.м соответственно. Невыполнение показателя связано с уточнением количества граждан на основании правообладающих документов;

–     заключено соглашение на предоставление субсидии для приобретения жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (план ‑ 1 единица);

–     заключено соглашение на предоставление субсидии для выкупа жилых помещений у собственников с МО «Город Томск». В 2021 году изъято 5,4 тыс. кв.м. аварийного жилья (план ‑ 6,241 тыс. кв.м.), 220 человек получили выкупную стоимость за изымаемые жилые помещения аварийного жилого фонда (план ‑ 311 человек). В связи с этапностью расселения из аварийного жилищного фонда срок выполнения мероприятий регионального проекта ‑ 31.12.2022 г.;

–     продолжено строительство жилого многоквартирного дома по пер. Целинный в г. Томске, техническая готовность объекта 90,0%. Ввод в эксплуатацию объекта в 1 квартале 2022 года;

–      разработан 1 комплект ПСД на строительство жилых многоквартирных домов в мкр. № 8 г. Томска (Дом № 1, Дом № 2) (план ‑ 1 единица). В связи со сложной эпидемиологической обстановкой вызванной COVID-19, выполнение работ на объекте в 2021 году не начато (план ‑ техническая готовность 2,0%).

 

11. ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение безопасности жизнедеятельности Томской области

 

11.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2021 года:

‒     9 777,7 тыс. рублей ‑ экономия по итогам реализации мероприятий по обеспечению деятельности ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области и бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры РНИС ТО, деятельности по платным услугам (работам), оказываемым (выполняемым) Учреждением и содержание правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»;

‒     1 717,6 тыс. рублей ‑ экономия по результатам реализации мероприятия по организации работ по обеспечению эффективного повседневного функционирования противопожарной службы.

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

Таблица 2

 

11.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения)	Комитет общественной безопасности Администрации Томской области	ед.	1638	1570	104,3	Достигнут
2	Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий	Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области	%	85	85	100,0	Достигнут
3	Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах	Департамент защиты населения и территории Томской области	чел.	71	52	136,5	Достигнут

 

11.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В 2021 году зарегистрировано 1 570 преступлений на 100 тыс. населения. В результате эффективного взаимодействия с правоохранительными органами, а также улучшением материально-технического обеспечения, стимулирования деятельности народных дружинников и членов общественных объединений значение показателя превысило, как плановое значение (план – 1 638 единиц), так и фактическое значение 2020 года (факт 2020 года - 1 614 преступлений на 100 тыс. населения).

85,0% выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке, что соответствует плановому значению и факту 2020 года.

Снижено количество погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях на пожарах до 52 человек, что выше планового значения 2021 года и факта 2020 года (план 2021 года ‑ 71 человек, факт 2020 года ‑ 72 человека). Снижение показателя стало возможным благодаря проводимым мерам противопожарной профилактики, грамотной организации тушения пожаров и взаимодействия областных и федеральных пожарных.

 

11.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

В результате нарушения контрагентом установленных сроков по подключению и вводу в эксплуатацию комплексов автоматической фото-видеофиксациии нарушений ПДД, количество выявленных нарушений ПДД с помощью технических средств составило 526,6 тыс. единиц (план ‑ 597 тыс. единиц).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 138 537,5 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий» доля работоспособных технических средств, подключенных к АПК «Безопасный город» достигла 80,0% (план – 80,0%) и доля работоспособных систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения от общего количества систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения составила 85,0% (план – 85,0%).

 

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и наркомании»

Работа правоохранительных органов и проведение профилактических мероприятий, позволили сократить количество преступлений, совершенных в общественных местах. Фактическое значение показателя по итогам отчетного года составило 4 378 единиц при плане 5 600 единиц.

В связи с увеличением повторно взятых больных на учет и за счет снижения количества снятых с диспансерного наблюдения, болезненность синдрома зависимости от наркотических веществ повысилось до 142 единиц на 100 тыс. населения (план ‑ 134 единиц).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 8 830,1 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Снижение количества правонарушений» проведен ежегодный областной конкурс на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений. Определены победители: 1 место ‑ МО «Александровский район», 2 ‑ МО «Чаинский район», 3 ‑ МО «Городской округ Стрежевой».

В рамках стимулирования деятельности народных дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании, поощрено 191 человек (план ‑ 170 человек).

Трудоустроены 519 подростков стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и на внутришкольном учете (план ‑ 565 человек).

Благодаря проведенным мероприятиям количество зарегистрированных преступлений составило 16 813 единиц (план ‑ 17 420 единиц), количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии – 210 единиц (план – 445 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ» первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ составило 9,1 единиц на 100 тыс. населения (план ‑ 10,4 единицы на 100 тыс. населения). На перевыполнение показателя повлияло проведение следующих мероприятий:

−     301 человек обучен региональной школой волонтеров;

−     издано 358,72 тыс. экземпляров печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для распространения среди молодёжи (план – 95,0 тыс. экземпляров);

−     проведено 35 химико-токсикологических исследований на наличие синтетических наркотических препаратов в биологических средах организма человека для жителей г. Стрежевого (план ‑ 35 исследований);

−     социологическими исследованиями и мониторингом масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ охвачено 800 человек (100% плана);

−     в рамках реализация проекта «Автобус профилактики» совершены выезды в районы Томской области: Каргасокский, Колпашевский, г. Стрежевой и Тегульдетский для оказания методической и консультативной помощи (100% плана);

−     в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ проведены социально-психологические тестирования обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций, в которых приняли участие 35 528 обучающихся (план ‑ 20 000 человек);

−     проведены ежегодные антинаркотические акции «Родительский урок», «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после» и мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией, в которых приняли участия более 54 965 человек (план ‑ 50 000 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества» оказана государственная социальная помощь малоимущим, одиноко проживающим гражданам из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости в количестве 214 человек (план ‑ 150 человек).

Социальную реабилитацию прошли 14 человек, услуги по социально-медицинской реабилитации получили 123 гражданина с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей (план ‑ 117 человек).

В результате проведенных мероприятий удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, составил 68,0% (план ‑ 69,1%).

Подпрограмма 3 «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

Охват мероприятиями мобилизационной подготовки областных государственных учреждений и исполнительных органов государственной власти Томской области составил 85,0% (план – 85,0%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 3 968,8 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки» проведены 5 мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки.

Подпрограмма 4 «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Приоритетными задачами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются снижение степени риска чрезвычайных ситуаций (далее ‑ ЧС), повышение готовности к ликвидации их последствий, создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности.

Основным результатом реагирования сил и средств системы гражданской защиты на ЧС, в 2021 году стало снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, которое составило 52 человека (план ‑ 71 человек). Кроме того, в 2021 году количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) составило 2 418 единиц при плановом уровне 3 920 единиц.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 621 563,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» снижение количества погибшего населения при чрезвычайных ситуациях к базе 2011 года составило 65,0% (план – 65,0%). Пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях к базе 2011 года – 75,0% (план – 75,0%). Показатели были достигнуты благодаря проведению предупредительных мероприятий, оперативному реагированию органами управления Территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и осуществления действий в чрезвычайных ситуациях.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области» снижение количества пожаров к предыдущему году составило 14,2% (план – 1,0%), снижение уровня погибших при пожарах к предыдущему году - 27,7% (план – 2,0%). На перевыполнение показателей повлияли проводимые меры противопожарной профилактики, грамотная организация тушения пожаров и взаимодействие областных и федеральных пожарных подразделений.

По итогам реализации ВЦП «Гражданская оборона» обеспеченность средствами индивидуальной защиты установленных категорий населения Томской области составила 95,0% (план – 95,0%).

 

12. ГП «Социальная поддержка населения Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение качества и доступности социального обслуживания населения, создание условий для роста благосостояния получателей мер социальной поддержки, в том числе семей с детьми

 

12.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2021 года:

- 452 776,5 тыс. рублей ‑ недоиспользованные средства по предоставлению мер социальной поддержки населению в связи с уточнением численности получателей (заявительный характер выплат);

- 45 277,9 тыс. рублей ‑ экономия по субвенции из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в связи с переходом с 2019 года на компенсацию исходя из фактических расходов граждан за жилищно-коммунальные услуги (расчет субвенции осуществляется исходя из нормативов);

- 32 549,0 тыс. рублей ‑ недоиспользованные средства компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, снижение расходов на реализацию единых социальных проездных билетов, а также снижение доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, подведомственными Департаменту социальной защиты населения Томской области в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

- 61 536,5 тыс. рублей ‑ аукционы по приобретению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа признаны несостоявшимися;

- 70 507,8 тыс. рублей ‑ неиспользованные средства на строительство локальных очистных сооружений и водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в связи с нарушением сроков разработки проектно-сметной документации;

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

Таблица 2

 

12.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	Департамент экономики Администрации Томской области;	%	14,9	14,4	103,5	Достигнут
2	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	99,5	100	100,5	Достигнут
3	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общей численности детского населения Томской области	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	2,39	1,92	124,5	Достигнут
4	Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	51,2	39	76,2	Не достигнут (в связи с тем, что в заезды детей в организации отдыха детей и их оздоровления были приостановлены ввиду ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции)

 

12.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2021 году составила 14,4%, что ниже значения показателя 2020 года 14,9% и ниже планового значения показателя в 2021 году ‑ 14,9% (динамика показателя «меньше-лучше»).

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе обратившихся граждан осталась на уровне 2020 года и составила ‑ 100% (план 2021 года – 99,5%).

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам, находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общей численности детского населения снизилась относительно 2020 года на 5 п.п. и составила - 1,92% (план 2021 года – 2,39%). Улучшение показателя связано с качественной и своевременной организацией работы с детьми и семьями, нуждающимися в государственной защите, находящимися в социально опасном положении.

В связи с обострением ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и запрета массовых мероприятий заезды детей в организации отдыха детей и их оздоровления были приостановлены. В результате плановое значение целевого показателя «Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста» не достигнуто и составило – 39,0% (план 2021 года – 51,2%). Также произошло снижение относительно 2020 года (факт 2020 года - 49,4%).

 

12.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Доля мер социальной поддержки, предоставляемых категориально в 2021 году составила 62,0% от общего количества мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (план -  64,5%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 10 292 268,8 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» в 2021 году оказано 55 видов мер социальной поддержки (план – 55 единиц).

По итогам реализации ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи» 6 674 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь сотрудниками областного государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области (план ‑ 6 000 человек).

Несмотря на то, что отделы Государственного юридического бюро функционируют практически во всех районах Томской области, и граждане имеют возможность выбора, количество обращений к адвокатам в 2021 году уменьшилось - 360 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь (план – 425 человек).

По итогам реализации ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства» предоставлены выплаты 35 работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам (план – 43 работника). Отклонение от планового значения показателя связано с сокращением числа получателей указанной категории.

В рамках реализации основного мероприятия по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, количество получателей составило 1000 человек (план – 1021 человек). Отклонение связано с прибытием граждан в Томскую область, имеющих право на меры социальной поддержки, из других регионов.

В рамках реализации основного мероприятия «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 7 человек получили ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (план - 7 человек). Услуга носит заявительный характер.

Осуществлены выплаты в виде единовременного пособия 10 беременным женам военнослужащих, проходящим военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на 47 детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (факт 2021 – 57 человек, план – 62 человека). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер и снижением рождаемости в целом.

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, произведена 4 699 гражданам (план – 7 000 человек). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер и снижением рождаемости в целом.

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством произведена 1 792 гражданам (план – 2 150 человек). Отклонение связано со снижением рождаемости в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019).

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена 38 367 гражданам (план ‑ 48 000 человек). Услуга носит заявительный характер. Получатели переходят на другую льготную категорию для получения аналогичных мер социальной поддержки (например «ветеран труда»).

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств произведена 136 гражданам (план – 130 человек).

Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлены 4 101 человеку при плане – 4 100 человек.

3 633 гражданина отдельных категорий получили государственную социальную помощь на основании социального контракта (план – 4 230 человек). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер.

По итогам реализации основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» численность детей-сирот, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями составила 1 016 человек (план ‑ 709 человек).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма составила 233 человека (план ‑ 155 человек).

Рост показателей связан с включением в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по заявлению и решению суда, а также по достижению
18-летия в течение 2021 года детей данной категории.

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности, составил 15,6% (план ‑ 13,8%). Рост показателя связан со снижением общего количества учреждений социального обслуживания (ЦСПН Томского района перестал являться организацией социального обслуживания, т.к. соцработники из него переведены в КЦСОН Томской области).

В отношении 30,0% организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, проведена независимая оценка качества оказания услуг (план 2021 года – 30,0%). Результаты проведения независимой оценки опубликованы на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 1 465 256,9 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения» 95,9% получателей социальных услуг удовлетворены качеством и количеством услуг, что ниже планового значения (98,7%). Недостижение показателя связано с низкой оценкой доступности социальных услуг для инвалидов. Качеством предоставления мер социальной поддержки удовлетворены 98,1% граждан (план 2021 года – 98,1%).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» осуществлена оплата отпусков 563 работникам.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области» разработана проектно-сметная документация, определены подрядчики на проведение капитального ремонта объектов имущественного комплекса ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье». По причине нарушения в 2020 году сроков разработки проектно-сметной документации, срок проведения ремонта перенесен на последующие годы.

В рамках основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения» на объекты «Реконструкция здания (пристройка лифта) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск», и «Очистные сооружения для ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» в отчетном году не разработана проектно-сметная документация по причине нарушения сроков выполнения работ проектными организациями, срок реализации мероприятий перенесен на 2022 год.

Подпрограмма 3 «Доступная среда»

В результате реализации мероприятий подпрограммы доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, составила 61,7% (план – 62,5%). Общая тенденция неудовлетворенности граждан на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 32 447,8 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры составила 88,2% (план – 89,4%). Недостижение показателя обусловлено переносом срока проведения капитального ремонта нежилого строения музыкальной студии ОГАУК «Томский областной российско-немецкий дом» по причине позднего получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию (26.12.2021).

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» за отчетный период:

‒     приобретено специальное реабилитационное оборудование для занятий физической культурой для инвалидов – 8 степ-платформ;

‒     оборудовано с учетом доступности для инвалидов ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Орлиное гнездо» и ОГБУЗ «МСЧ 2»;

‒     обучены дистанционно 10 специалистов по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе по применению методик реабилитации или абилитации, сопровождаемое проживание инвалидов;

‒     оказана материальная помощь 321 семье, 326 детям-инвалидам в целях компенсации оплаты медицинских услуг, полученных ребенком-инвалидом;

‒     получили услуги по психолого-педагогическому сопровождению 100 детей-инвалидов;

‒     областными учреждениями культуры проведено 16 мероприятий с охватом 1 383 инвалида, в том числе детей-инвалидов, с их сверстниками, не имеющими инвалидности, и членами семей детей-инвалидов.

Подпрограмма 4 «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

Доля случаев, при которых дети оказались в трудной жизненной ситуации (физическое, психологическое насилие и пр.), закрытых по причине улучшения ситуации в семье составила 79,0% (план 2021 года – 79,0%).

Доля детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях, составила 90,3%, (план 2021 года - 90,2%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 2 140 229,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» доля детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности беспризорных и безнадзорных детей составила 90,3% (план 2021 года – 90,3%). Доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения составила 0,97% (план 2021 года ‑ 0,97%).

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики» удельный вес граждан Томской области, охваченных мероприятиями, направленных на укрепление института семьи и детства составил 31,8% (план 2021 года‑ 31,8%).

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства (переданных на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), возвращенных в кровную семью), составила 29,9% (план ‑ 29,6%).

Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вовлеченных в мероприятия по социальной адаптации, в общей численности выпускников, в возрасте до 23 лет составила 66,2% (план 2021 года – 66,2%).

По итогам реализации основного мероприятия «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» поддержка предоставлена 424 детям, переданным на воспитание в семью, на которых выплачивается единовременное пособие (план 2021 года ‑ 421 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект» доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект составила 93,2% (план ‑ 87,6%).

 

II. Проектная часть

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 1 858 641,7 тыс. рублей.

В 2021 году 16 454 семьям с детьми предоставлены меры социальной поддержки в связи с рождением детей (план ‑ 9 870 семей), из них:

‒     ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлена 9 921 семье;

‒     ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, рожденных до 01.01.2020 года, предоставлена 3 682 семьям;

‒     ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 01.01.2020 года, предоставлена 2 772 семьям.

Все выплаты, осуществляемые в рамках регионального проекта, носят заявительный характер.

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 31 423,5 тыс. рублей.

В 2021 году достигнуты следующие показатели регионального проекта:

‒     доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания – 7,6% (план – 6,0%);

‒     охват граждан в Томской области старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции составил 100% (план – 95,0%);

‒     охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составил 10,73% (план ‑ 10,3%);

‒     доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением, составила 60,4% (план – 54,0%) (возрастающий);

‒     уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста составил 23,6 усл. единиц (план ‑ 15 усл. единиц);

‒     создан и оснащен 1 гериатрический центр (план ‑ 1 усл. единиц). Открыты 3 гериатрических кабинета (план ‑ 3 усл. единиц).

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3».

 

13.  ГП «Развитие рынка труда в Томской области»

 

Цель ГП ‑ содействие развитию эффективного рынка труда и кадровому обеспечению экономики Томской области

 

13.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

 

 

 

 

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения в финансировании ГП по итогам 2021 года:

-     14 730,5 тыс. рублей ‑ невостребованные средства при реализации мероприятий: по профессиональному (дополнительному) обучению отдельных категорий граждан, не являющихся безработными; по организации временного трудоустройства граждан (освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, инвалидов с ментальными расстройствами); по стажировке выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;

-     2 981,9 тыс. рублей ‑ невостребованные средства по социальным выплатам безработным гражданам (уменьшением количества получателей и окончание приема соотечественников из Украины в 2021 году).

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

Таблица 2

 

13.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

 

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	7,7	6,8	113,2	Достигнут

 

13.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Благодаря дополнительным мерам, направленным на поддержку малого и среднего бизнеса, на обучение жителей новым востребованным профессиям, стимулированию самозанятости населения, уровень общей безработицы за 2021 год составил 6,8% к численности рабочей силы, что ниже плановых значений  (план ‑ 7,7%) установленных на 2021 год и ниже уровня 2020 года (факт ‑ 8,6%) к численности рабочей силы.

Необходимо подчеркнуть, что Томская область вернулась на допандемийный уровень и установленная численность занятого населения составила 514 тыс. человек.

 

13.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

2,47% составил уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении (план – 2,8%).

0,6 человек составил коэффициент напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных безработных граждан на одно свободное рабочее место) (план ‑ 1,1 человек).

На снижение уровня безработицы повлияли меры предпринятые регионом, среди которых организация работы сводного городского трудового отряда молодежи, мероприятия, направленные на создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе (субсидирование стартующего бизнеса, оказание консультативной и образовательной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам) и др.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 1 021 513,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Содействие занятости населения Томской области» 40,7% составила доля трудоустроенных граждан от числа обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы (план - 64,3%). Отклонение от плана связано с упрощением порядка регистрации безработных граждан (возможностью подачи заявления в удаленном режиме через портал «Работа в России»), увеличением максимального и минимального размеров пособия по безработице, а также с начислением дополнительных выплат на несовершеннолетних детей.

Среди эффективных мероприятий по повышению уровня трудоустройства в 2021 году проводились отраслевые (специализированные) ярмарки вакансий, формат проведения которых был изменен и проводился как открытые отборы, предоставляя возможность для ищущих работу гражданам пройти собеседование с представителями сразу нескольких компаний, сэкономив время и затраты на проезд.

3,8% удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование (план - 2,8%). Основными причинами превышения планового показателя являются отсутствие практического опыта по полученной профессии (специальности), а также введенные ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019).

По итогам реализации ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» доля трудоустроенных граждан с недостаточной конкурентоспособностью от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости, составила 55,1% (план – 44,0%).

Удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста составил 21,6% (план ‑ 32,1%). Отклонение фактического значений показателя от планового связано с ведением ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19), и низкой активностью работодателей по трудоустройству граждан.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» социальными выплатами обеспечено 41 135 безработных гражданин, что ниже планового значения – 48 680 граждан. Снижение значения показателя связано с фактической потребностью в социальных выплатах (пособие по безработице, стипендия, материальная помощь).

В рамках основного мероприятия:

-     40 117 человек получили пособие по безработице;

-     915 безработным гражданам назначена стипендия за обучение;

-     103 безработным гражданам назначена досрочная пенсия.

Подпрограмма 2 «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охрана труда в Томской области»

14 человек пострадали в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (план - 9 человек). Отклонение от плана связано с несоблюдением работодателями требований нормативных правовых актов в сфере труда.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего составило 63,7 дней (план ‑ 63,7 дней).

274 человека пострадали в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более  (план ‑ 329 человек).

21 человек с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (план ‑ 18 человек). Отклонение от плана связано с ведением ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19).

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, составило 47 719 единиц (план - 14 306 единиц). Отклонение от плана связано с увеличением количества рабочих мест в регионе подлежащих специальной оценки условий труда (согласно п. 3 ст. 8 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» оценка проводиться не реже чем один раз в пять лет). 

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, составило 4 566 единиц (план –4 506 единиц).

21 146 работников, занято во вредных и (или) опасных условиях труда (план - 6 323 человек). Недостижение показателя связано с проведением в 2021 году специальной оценки условий труда, по результатам которой выявлены вредные и опасные условия труда.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 4 804,0 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области» коэффициент частоты производственного травматизма (количество несчастных случаев на 1 000 работающих) составил 0,84 единицы (план ‑ 0,93 единицы). На региональном, отраслевом и территориальных уровнях заключено 67 соглашений о социальном партнерстве, (план ‑ 68 соглашений). Отклонение от плана связано с расторжением соглашения о социальном партнерстве в сфере строительства.

Подпрограмма 3 «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Численность участников программы переселения соотечественников и членов их семей, прибывших в Томскую область и поставленных на учет в УМВД России по Томской области в 2021 году, составила 362 человека, что ниже запланированного значения ‑ 500 человек. Семьи соотечественников не смогли переехать в Томскую область по причине закрытия границ странами в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 337,1 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания» доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей в общей численности граждан, прибывших в Томскую область из-за рубежа, составила 3,7% (план – 20,0%). Причиной снижения показателя является окончание в 2021 году приема соотечественников из Украины.

В 2021 году проведено 8 информационных (консультационных) в том числе юридических и других услуг, оказанных в рамках программы переселения соотечественников.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»:

−     85,5% составили расходы бюджета Томской области, на реализацию предусмотренных программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участников программы переселения соотечественников и членов их семей, в общем размере расходов бюджета Томской области на реализацию программы переселения соотечественников (план – 70,0%). Мероприятия программы носят заявительный характер;

−     100% составила доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей, постоянно жилищно-обустроенных в Томской области (план – 85,0%).

В отчетном году проведено медицинские освидетельствования 57 участников программы переселения соотечественников и членов их семей в целях подтверждения отсутствия у них заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции).

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах» 84,5% составила доля занятых участников программы переселения соотечественников и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, от числа прибывших участников программы на конец года (план – 85,0%). Снижения показателя связано с отсутствием обращения соотечественников для получения поддержки при открытии собственного дела.

II. Проектная часть

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Содействие занятости»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 10 000,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта проведен капитальный ремонта помещений в ОГКУ «Центр занятости населения» г. Асино, приобретены компьютеры и оргтехника, средства видеоконференцсвязи, система управления очередями кадрового центра, мебель, вывески.

 

14. ГП «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области»

 

Цель ГП ‑ предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду

 

14.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

 

Таблица 1

 

Основное отклонение финансирования ГП по итогам 2021 года:

-          388 196,5 тыс. рублей ‑ не был объявлен конкурсный отбор на право заключения концессионного соглашения по строительству объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, по причине отсутствия инвестора. Проведение мероприятий планировалось за счет внебюджетных источников.

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

 

Таблица 2

 

14.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответствен ный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт* 2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2017 году	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	119,1	225,3	189,0	Достигнут
2	Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	70,0	54,3	77,5	Не достигнуты (Недостижение показателей обусловлено увеличением количества образующихся отходов, согласно федеральной статистической отчетности 2- ТП (отходы). Вместе с тем количество отходов, направляемых на обезвреживание или утилизацию остается практически неизменным).
3	Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	28,0	14,7	52,4

*прогнозное значение показателей

 

 

 

 

14.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Объем образованных отходов I-IV классов опасности по отношению к 2017 году в 2021 году составил 225,3%, что выше планового значения 2021 года (план ‑ 119,1%) и фактического значения 2020 года (факт – 119,1%).

Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности в отчетном году составила 54,3%, что ниже планового значения (план ‑ 70,1%) и фактического значения 2020 года (факт – 70,0%). Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов в отчетном году составила 14,7%, что ниже планового значения 28,0% и фактического значения 2020 года (факт ‑ 27,9%). Недостижение показателей обусловлено увеличением количества образующихся отходов, согласно федеральной статистической отчетности 2 - ТП (отходы). Вместе с тем количество отходов, направляемых на обезвреживание или утилизацию остается практически неизменным.

 

14.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

90,0% населения, охвачено системой обращения с отходами в отчетном году (план - 95,0%). Охват населения коммунальной услугой не превысил плановый показатель по причине того, что региональный оператор отсутствовал с сентября 2021 года в четвертой зоне деятельности регионального оператора (г. Кедровый, Бакчарский, Кожевниковский и Шегарский районы).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году не предусмотрено.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов» 90,0% населения обеспечено объектами по захоронению твердых коммунальных отходов (план – 82,0%).

В 2021 году планировалось проведение конкурсного отбора на право заключения концессионного соглашения по строительству объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Конкурсный отбор не объявлен. Определение инвестора планируется в 2022 году.

 

II. Проектная часть

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Чистая страна»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 95 502,4 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта продолжены работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в с. Новомихайловка, плановая дата завершения 2024 год.

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

В ходе реализации регионального проекта достигнуты следующие значения показателей в 2021 году:

-     доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, составила 90,0% (план – 90,0%);

-     доля разработанных электронных моделей составила 100% (план – 100%);

-     доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» составила 7,7%, при плане 7,3%.

Показатель «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» составил 99,8% (план – 100%). Недостижение показателя связано, с тем, что на объекте по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов происходит отбор вторичных материальных ресурсов, которые фактически не являются отходами, соответственно не имеют код и вид по федеральному классификационному каталогу отходов. В связи с чем при подаче федеральной статистической отчетности в рамках формы 2-ТП (отходы) операторы не могут указать массу вторичных материальных ресурсов в графе отчетности.

В рамках регионального проекта не осуществлено строительство 3-х мусоросортировочных комплексов и 9 объектов обработки твердых коммунальных отходов в связи с тем, что конкурсный отбор на право заключения концессионного соглашения по строительству объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами не был объявлен, по причине отсутствия инвестора.

 

15. ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»

 

Цель ГП ‑ повышение качества окружающей среды, рациональное и эффективное использование природных ресурсов, в том числе возобновляемых ресурсов в Томской области

 

15.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основное отклонение финансирования ГП по итогам 2021 года:

‒     44 965,9 тыс. рублей ‑ невыполнение работ по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения, обеспечению снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов, осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений. Работы перенесены на 2022 год по решению подрядной организации, осуществляющей строительный контроль.

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

Таблица 2

 

15.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
1	Лесистость территории Томской области (сохранение)	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	61,3	61,2	99,84	Не достигнут в связи с лесной амнистией
2	Объем загрязнений на единицу ВРП	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; Департамент экономики Администрации Томской области (в части оценки ВРП)	тонн/млрд рублей	483,3	483,3	100,0	Достигнут
3	Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных):	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
	Лось		%	75,9	75,9	100,0	Достигнут
	Дикий северный олень		%	62,1	62,1	100,0	Достигнут
	Соболь		%	62,1	62,1	100,0	Достигнут

 

15.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В течение 2021 года принимались меры по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, а также был усилен государственный экологический надзор. В результате «Объем загрязнений на единицу ВРП» снизился  по сравнению с 2020 годом и составил 483,3 тонн/млн. рублей (план ‑ 483,3 тонн/млн. рублей, факт 2020 год – 485,3 тонн/млн. рублей).

В отчётном году лесистость территории Томской области осталась на уровне 2020 года и составила 61,3%(факт 2021 года – 61,2%), что меньше установленного плана 61,3%. Снижение произошло в связи лесной амнистией (исключение из состава земель лесного фонда Томской области земельных участков).

По итогам 2021 года были достигнуты все показатели по обеспечению доступности населения по добыче охотничьих ресурсов, а также в сфере управления охотничьими ресурсами. Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (лось, дикий северный олень, соболь) составила 75,9%, 62,1%, 62,1% от установленных плановых значений 75,9%, 62,1% ,62,1% соответственно.

 

 

15.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

В отчетном году отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины составило 17,1% (план – 17,0%).

Доля площади земель лесного фонда, переданная в пользование арендаторам земельных участков, составила  27,9% (план ‑ 25,2%).

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га составил 66,2 рублей (план ‑ 44,3 рублей).

Отклонения по всем показателям в отчетном году связано с увеличением проведения аукционов по сдаче в аренду лесных участков, вследствие чего произошло увеличение арендных платежей в областной бюджет при проведении аукционов, а также увеличился объем заготовки древесины с этих арендованных участков.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 480 308,4 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» выполнены следующие работы:

-          устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос протяженностью 658,4 км;

-          профилактическое контролируемое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на площади 893,8 км;

-          мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади 28 745,1 тыс. га;

-          охрана от лесных пожаров на площади 28 745,1 тыс. га;

-          лесоустроиство на территории Черноярского участкового лесничества и Тегульдетского лесничества на площади 79,855 тыс. га.

По итогам реализации ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области» выполнены следующие мероприятия:

-          обеспечено функционирование 10-ти пожарно-химических станций
на территории Томской области (обеспечена готовность лесопожарной техники, организовано дежурство в подразделениях для оперативного выезда на тушение лесных пожаров);

-          проведено 9 400 проверок лесного законодательства;

-          проведены организационно-технические мероприятия по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины в объеме 600 431,0 метров кубических;

-          проведен подбор (отвод) участков лесных насаждений площадью 3002,6 га для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства.

В результате проведенных мероприятий:

-     доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда составила 0,969% (план ‑ 0,779%). Превышение показателя произошло в связи с выявлением новых площадей погибших и повреждённых насаждений в рамках проведения государственного лесопатологического мониторинга;

-     доля выписок из государственного лесного реестра, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений, составила 97,7% (план ‑ 90,0%);

-     доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства составила 26,2% (план ‑ 27,7%). Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на меньшей площади лесов в связи с выпадением (уничтожением) насаждений по причине воздействия неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов, которые влияют на устойчивость.

Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

В связи с эффективной региональной политикой в сфере регулирования качества охраны окружающей среды по итогам 2021 года все целевые показатели подпрограммы достигли плановых значений:

-          доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду составила 86,4% (план ‑ 86,4%);

-          доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников составила 53,0% (план – 53,0%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 55 750,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов» в 2021 году подготовлены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 64 зонах санитарной охраны, 27 водозаборных скважин, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Томской области, а также сведения о 83 зонах затопления и подтопления на территории Томского области.

По итогам реализации ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области в отчетном году бесперебойно функционировали 25 постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Томской области.

Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

В связи с приостановлением проведения работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения в зимний период года в соответствии с экспертным заключением авторского надзора, количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в 2021 году составило 23 единицы (план ‑ 24 единицы). Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние составила 4,2% (план ‑ 0%)

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 16 028,2 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» с целью восстановления безопасного уровня гидротехнического сооружения (далее ‑ ГТС) и обеспечения защиты территории и населения Томского района от негативного воздействия вод р. Ум проведен капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Линейное сооружение – дамба (плотина) на р. Ум», Томская область». Выполнены работы по демонтажу существующей дренажной системы и 3 наблюдательным скважинам, восстановлено крепления верхового откоса камнем на участке протяженностью
141 м, монтажу новой дренажной системы на участке 225 м, отсыпка низового откоса до проектных отметок на участке. Работы по замене донного водосброса, а также связанные с этим последующие работы по досыпке тела плотины, восстановления крепления и монтажу дренажной системы перенесены на 2022 год.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» за счёт средств федерального бюджета выполнены работы по определению местоположения береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос для 4 водных объектов (реки Чая, Бакчар, Икса, Парбиг) стоимостью 1 602,64 тыс. рублей. Продолжены работы по реализации мероприятия по расчистке и регулированию участков русла р. Черная в районе с. Тахтамышево Томского района (переходящий контракт с 2020 года, срок завершения контракта ‑ 2022 год).

Подпрограммы 4 Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения

Деятельность в сфере охотничьих ресурсов в 2021 году была направлена в первую очередь на усиление охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания. По итогам отчетного года были достигнуты все целевые показатели. Темпы роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (лось, дикий северный олень, соболь) составили 141,0%, 143,0%, 156,0% от установленных плановых значений 141,0%, 143,0%, 156,0% соответственно. Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (лось, дикий северный олень, соболь) составила 75,9%, 62,1% ,62,1% от установленных плановых значений 75,9%, 62,1% ,62,1% соответственно.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 96 511,3 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений» организовано и проведено 1 759 оперативно-рейдовых мероприятий, выявлено 248 нарушений природоохранного законодательства, возбуждено 237 административных дел.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 248 нарушений природоохранного законодательства, возбуждено по ним 237 административных дел. На нарушителей Правил охоты наложено административных штрафов на 249,0 тыс. рублей, взыскано – 726,8 тыс. рублей (с учётом наложенных административных штрафов за предыдущие периоды). Выявлен ущерб за уничтожение диких животных на сумму 4 784,6 тыс. рублей, взыскано 653,0 тыс. рублей. Изъято 38 единиц охотничьего огнестрельного оружия, 11 единиц орудий охоты (петли, капканы, самоловы). В органы дознания передано 11 материалов на возбуждение уголовных дел.

В результате проведенных мероприятий доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов составила 97,0% (план – 82,0%).

На протяжении последних лет высоким спросом пользуется охота на лимитируемые виды охотничьих ресурсов, не лимитируемые виды пушных животных, а также на пернатую дичь. В период сезонов охоты 2021 года выдано 47 157 разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в том числе на территорию общедоступных охотничьих угодий 13 245 разрешений, на территорию закрепленных охотничьих угодий 33 912 разрешения.

Вследствие хорошо организованной работы по осуществлению государственного федерального охотничьего надзора в полном объеме выполнены работы по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» проведены учетные работы по определению численности мелких млекопитающих, неохотничьих видов птиц, пресмыкающихся и земноводных (включая виды, занесенные в Красную книгу России и Красную книгу Томской области).

Составлен полный реестр неохотничьих видов птиц, в который включено 184 вида.

В полном объеме выполнены работы по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (план – 100%).

По итогам реализации ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения» в 2021 году превышение на 40,0% плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области достигло своего планового значения.

По итогам реализации ВЦП «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий» в территориальные отделы Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области приобретены транспортные средства: снегоход - 10 единиц, прицеп для перевозки грузов - 1 единиц, лодочный мотор - 1 единица, катер - 3 единицы, прицеп для перевозки водной техники - 3 единицы, Вепрь ГАЗ– 1 единица.

 

II. Проектная часть

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Сохранение лесов»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 124 626,2 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в количестве 646 единиц (план – 470 единиц);

-     оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в количестве 184 единицы (план ‑ 77 единиц). В связи с экономией по результатам проведения закупочных процедур приобретено дополнительное оборудование.

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 2 284,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта разработана и получены положительные заключения, достоверности сметной стоимости на проектно-сметную документацию на восстановление и экологическую реабилитацию водохранилища на р. Ум в c. Кандинкое Томского района и пруда в с. Новопокровка Кожевниковского района. В связи с изменениями требований, восстановление водохранилищ планируется после проведения в 2022 году корректировки проектно-сметной документации.

 

16. ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение эффективности транспортной системы и информационно-коммуникационной инфраструктуры Томской области

 

16.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2021 года:

‒     5 381,0 тыс. рублей – невостребованные средства на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах. Субсидия предоставляется по факту выполненных услуг;

‒     1 671,7 тыс. рублей ‑ невостребованные средства на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области «Томск - Стрежевой – Томск». Субсидия предоставляется по факту выполненных услуг;

‒     73 342,9 тыс. рублей – неизрасходованные средства областного бюджета, запланированные на разработку проектно-сметной документации по 6-ти объектам на строительство мостовых переходов и линий электроосвещения на автомобильных  дорогах по причине нарушения сроков проектными организациями;

‒     177 790,2 тыс. рублей ‑ переходящие контракты по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, незавершенные в 2021 году по вине подрядчика в рамках мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

‒     9 792,3 тыс. рублей ‑ экономия средств областного и местного бюджетов в ходе выполнения работ по контрактам по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в рамках мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

‒     221 948,6 тыс. рублей ‑ экономия средств областного и местного бюджетов в ходе выполнения работ по контрактам по капитальному ремонту автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»;

‒     30 425 тыс. рублей ‑ неизрасходованные средства областного бюджета на установку комплексов фото-фиксации нарушений ПДД и внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Томской агломерации, в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в связи с поздним заключением контрактов, а также нарушением сроков подрядными организациями. Работы по заключенным контрактам будут завершены в 2022 году;

‒     15 649,0 тыс. рублей – экономия средств по расходам на содержание Томскавтодора.

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

Таблица 2

 

16.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт  2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пассажирооборот транспорта общего пользования	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	млн. пасс. км.	426	411	96,5	Не достигнут (На недостижение показателя повлияло перераспределе ние пассажиропотока в пользу личного транспорта и такси, а также  введение технологического окна при реконструкции взлетно-посадочной полосы томского аэропорта)
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	км	7669,2	7860,2	102,5	Достигнут
3	Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	млн. тонн	37,2	37,2*	100,0	Достигнут

* предварительная оценка

 

16.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам проведенной инвентаризации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 2021 году протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составила 7 860,2 км (план 2021 – 7 669,2 км, факт 2020 – 7519,4 км).

Пассажирооборот транспорта общего пользования вырос по сравнению с фактом 2020 года и составил 411,0 млн. пасс. км (план 2021 ‑ 426,0 млн. пасс. км, факт 2020 – 368,37 млн. пасс. км). Снижение показателя произошло под влиянием ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и введенными ограничениями, перераспределением пассажиропотока в пользу личного транспорта и такси, а также с введением со 2 августа по 25 сентября 2021 года технологического окна при реконструкции взлетно-посадочной полосы томского аэропорта.

В связи с перераспределением грузовых потоков в пользу железнодорожного транспорта и внутреннего водного транспорта прогнозируемый объем грузовых перевозок автомобильным транспортом по предварительным данным составит 37,2 млн. тонн грузов (план 2021 – 37,2 млн. тонн грузов, факт 2020 – 35,0 млн. тонн грузов).

16.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

В 2021 году из Томска осуществлялись вылеты по 21 направлению (план ‑ 22 направления), количество авиарейсов составило 3 370 единиц (план – 3 650 единиц). По предварительным данным в отчетном году перевезено пассажиров транспортом общего пользования 41,1 млн. человек (план – 57,0 млн. человек). Недостижение плановых значений показателей связано с автомобилизацией населения и введением со 2 августа по 25 сентября 2021 года технологического окна при реконструкции взлетно-посадочной полосы томского аэропорта.

В отчетном году продолжена реализация Губернаторской программы по развитию сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Томской области, в рамках которой обеспечена доступность/улучшено качество сотовой связи в 4 населенных пунктах Томской области с общей численностью более 50 человек (Сухое Бакчарского района, Апсагачево и Узень Первомайского района, Новоильинка Шегарского района), в связи с чем доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи составила 97,8% (план – 97,7%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 498 771,8 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети» регион субсидирует из областного бюджета стоимость билетов для отдельных категорий граждан по направлению «Томск – Стрежевой ‑ Томск». По итогам отчетного года перевезено 5,6 тыс. человек по специальному тарифу (план ‑ 7,1 тыс. человек), что составляет 32,9% от общего количества перевезенных пассажиров на данном направлении (в 2020 году – 31,3%). За 2021 год пассажиропоток по направлению Томск-Стрежевой составил 17 056 человек. Снижение числа пассажиров перевезенных по специальному тарифу связано с высокой стоимостью авиабилетов, открытию альтернативных маршрутов Томск - Нижневартовск, Новосибирск – Нижневартовск.

В 2021 году выполнялись авиасообщения по внутриобластным маршрутам «Томск – Каргасок – Новый Васюган – Каргасок ‑ Томск» и «Томск-Кедровый-Томск» с частотой рейсов два раза в неделю. По данным направлениям перевезено 1 057 человек и 1 529 человек соответственно.

Для расширения маршрутной сети Томская область с 2013 года участвует в программе софинансирования региональных авиамаршрутов. В 2021 году из федерального бюджета субсидировались 10 направлений. Размер субсидий составил 167 млн. рублей. Одновременно из областного бюджета софинансировались воздушные перевозки по семи направлениям: Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Улан-Удэ (план – 3 направления).

Также выполнялись авиарейсы по международному направлению в Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх).

Перечислена субсидия муниципальным образованиям «Верхнекетский район» и «Колпашевский район» на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов, в результате внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов перевезено   69 000 пассажиров (план – 117 500 человек).

В Верхнекетском районе субсидируются рейсы по маршрутам: р.п. Белый Яр ‑ Сегондино, п. Клюквинка ‑ п. Дружный, п. Катайга.

В Колпашевском районе субсидируются рейсы по маршрутам: Микрорайон НГСС ‑ Озерное, Колпашево ‑ Левый.

В 2020 году с использованием средств областного бюджета приобретены 83 новых экономичных и экологичных автобуса среднего класса для пригородных перевозок. Все автобусы оборудованы терминалами, обеспечивающими возможность безналичной оплаты за проезд. В 2021 году регионом продолжены финансовые выплаты за приобретенные в лизинг автобусы, общий объем выплат за 2021 год составил 170 760 тыс. рублей.

В отчетном году открыт межмуниципальный маршрут регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам «Стрежевой - Александровское».

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи» доступность сотовой связи обеспечена в 4 населенных пунктах с общей численностью 773 человека: Сухое (Бакчарский район), Апсагачево (Первомайский район), Узень (Первомайский район), Новоильинка (Шегарский район), в связи с чем доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи ‑ подвижной радиотелефонной связью составила 99,7% (план ‑ 99,5%).

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 4,35% (план – 4,28%). За счёт федерального финансирования в объеме 340 млн. рублей дополнительно было приведено в нормативное состояние 17,92 км автомобильных дорог, что позволило перевыполнить установленный план.

Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности составила 39,67% (план ‑ 36,1%). Показатель перевыполнен за счёт проведенных ремонтных работ на автомобильных дорогах, включенных в городскую агломерацию, в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Показатель «Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием)» остался на уровне 2020 года ‑ 35,5% (план ‑ 35,5%). В 2021 году работы по строительству автомобильных дорог местного значения не выполнялись.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 5 153 339,7 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»:

В 2017 году за счет средств федерального бюджета начато строительство транспортной развязки с ж/д Тайга ‑ Томск на 76 км. В 2021 году объект введен в эксплуатацию, построено 4,6 км автомобильной дороги общего пользования (план ‑ 4,6 км). Транспортная развязка под железной дорогой обеспечила доступность микрорайона Южные ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной и дала возможность развивать южную часть областного центра и значительные территории Томского района, также сняла транспортную напряженность на данном направлении.

В рамках 3-х летнего государственного контракта (2019-2021 гг.) завершился I этап реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс – Парабель ‑ Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструировано 5 км автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием. Реконструкция автомобильной дороги за счет улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик автодороги обеспечит более безопасный  и комфортный проезд.

За счет средств федерального бюджета ведутся работы I и II этапов по реконструкции автомобильной дороги Камаевка – Асино ‑ Первомайское на участке км 0-км 53 в Томской области. На I этапе согласно государственному контракту подрядчик произведет реконструкцию 19,2 км трассы до 1 октября 2022 года, на II этапе произведет реконструкцию еще 17 км трассы до 15 декабря 2023 года. Техническая готовность объекта по итогам года составила 70,4% (план – 70,4%). Трасса Камаевка – Асино ‑ Первомайское обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение Асиновского, Первомайского, Зырянского и Тегульдетского районов с областным центром, а также с соседними регионами (Кемеровская область, Красноярский край) через дорогу Томск – Мариинск. В результате реконструкции трассы улучшатся транспортно-эксплуатационные характеристики автодороги – увеличатся: ширина проезжей части, расчетная скорость, нагрузка и пропускная способность.

В рамках основного мероприятия также выполнены работы по строительству:

‒          линии электроосвещения протяженностью 2,393 км на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово – Могочино ‑ Суйга на участке км 6+540 - км 8+933 (с. Нарга) в Молчановском районе;

‒          линии электроосвещения протяженностью 3,533 км на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово – Могочино ‑ Суйга на участке км 10+476 - км 14+009 (с. Могочино) в Молчановском районе).

Предоставлен межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа ‑ Югры в размере 180 350 тыс. рублей на оплату второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск ‑ Стрежевой (план ‑ 1 трансферт).

Получена положительная государственная экспертиза на проектно-сметную документацию по объекту: «Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5».

Выполнены работы по обоснованию экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления капитальных вложений по объекту: «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на площади Транспортной в г. Томске».

Заключен государственный контракт на строительство мостового перехода через р. Яя в Зырянском районе. Срок сдачи объекта — декабрь 2023 года. Общая длина нового мостового перехода составит 1,6 км, самого моста — 245,4 м. Строительство мостового перехода позволит снять инфраструктурные ограничения, а также обеспечит жизнедеятельность Зырянского, Тегульдетского районов и исключит риски нефункционирования отдельных отраслей экономики (лесоперерабатывающей, сельскохозяйственной и жилищно-коммунальной).

По итогам реализации основного мероприятия «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» выполнены работы:

1)  По обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств: ямочный ремонт, очистка от снега  проезжей части и обочин, россыпь противогололедных материалов, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, очистка покрытия от пыли, мусора и грязи, планировка откосов насыпей в двух направлениях, восстановление профиля водоотводных канав, замена поврежденных дорожных знаков, замена и установка сигнальных столбиков, выправка и окраска металлического барьерного ограждения, ремонт и окраска автопавильонов и скамеек, содержание съездов и другие виды работ.

2)  По обеспечению безопасности дорожного движения: нанесено горизонтальной дорожной разметки проезжей части ‑ 1 881,8 км, установлено недостающих барьерных ограждений – 12,436 км, установлено 8 автопавильонов, 2 светофорных объекта.

Выполнен ремонт 34,8 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них:

‒     автомобильной дороги Парабель-Нарым-Луговское на уч.км 30,853-33,553 в Парабельском р-не, протяженностью 2,7 км;

‒     автомобильной дороги Каргасок-Сосновка-Восток на уч. км 32,630-33,780 в Каргасокском р-не, протяженностью 1,15 км;

‒     автомобильной дороги Парабель-Новиково-Кедровый на уч. в Парабельском районе, протяженностью 5 км;

‒     мостового перехода через р. Бурундук на км 12 а/д Объездная дорога г. Томска, протяженностью 90,3 п.м;

‒     мостового перехода через р. Суйга на км 165 автомобильной дороги Первомайское ‑ Белый Яр в Верхнекетском районе, протяженностью 36,9 п.м.

Начаты работы по капитальному ремонту мостового перехода р. Юнжерка на км 1а/д Каргала-Батурино-граница Кожевниковского района в Шегарском р-не.

За счет средств федерального бюджета, выделенных региону из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 550 000 тыс. рублей, выполнен ремонт автомобильной дороги Больше-Дорохово-Тегульдет на уч. км 2-27 в Зырянском р-не, протяженностью 24,66 км.

В результате реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составила 33,25% (план ‑ 32,63%).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» в течение отчетного года не выявлено наличие случаев временного прекращения движения общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения (план ‑ 0 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» отремонтировано: 82,23 км дорог (план ‑ 70 км) в границах муниципальных районов, 2,24 км дорог (план ‑ 1,2 км) в границах городских округов. В связи с чем, доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности составила ‑ 1,08% (план ‑ 1,08%).

Также в отчетном году было отремонтировано 10 км пешеходных дорожек, обустроено в соответствии с требованиями национальных стандартов 20 пешеходных переходов.

По итогам реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра» предоставлена субсидия г. Томску в сумме 58 267,8 тыс. рублей. Согласно утвержденной смете расходов, проведены следующие виды работ: устранение деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог местного значения, нанесение дорожной разметки, ремонт элементов обустройства автомобильных дорог, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с использованием инертных материалов и другие виды работ.

В результате были достигнуты следующие показатели:

‒     количество дорожно-транспортных происшествий в городе составило 227 шт. (план ‑ 356 шт.);

‒     количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в городе составило 17 человек (план ‑ 24 человека);

‒     доля улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой канализацией составила 22,09% (план ‑ 22,09%).

 

II. Проектная часть

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 4 055 764,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта отремонтировано:

–          27 участков автомобильных дорог протяженностью 180,88 км, из них: региональной сети 46,59 км, автомобильных дорог местного значения 13,15 км, 121,14 км региональных и межмуниципальных дорог, не входящих в агломерацию;

- нанесено 186,5 км дорожной разметки;

- установлено 25 120,1 п.м. барьерного ограждения;

- проведены работы по ликвидации 2 мест концентрации ДТП;

- установлено 1 312 шт. дорожных знаков.

В результате проведенных работ показатель «Доля автомобильных дорог регионального значения, находящаяся в нормативном состоянии» превысил плановое значение и составил 33,25% (план – 32,6%).

Вместе с тем из-за несоблюдения межремонтных сроков, проведение аварийных раскопок при ремонте коммунальных сетей в г. Томске, разрушение асфальтобетонного покрытия в результате погодных условий (многократный переход t через 0 в течение года) показатель «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» не достиг планового значения 68,96% (план ‑ 71,0%).

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 18 798,9 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта установлено 9 камер фото-видеофиксации. Установленный целевой показатель количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений ПДД (нарастающим итогом) достигнут (план ‑ 41 штука, факт ‑ 48 штук).

Также в отчетном году заключен государственный контракт на установку 3 стационарных комплексов фото-видеофиксации. Плановый срок ввода в эксплуатацию камер фото-видеофиксации – первый квартал 2022 года.

В августе 2021 года заключен контракт с ПАО «Ростелеком» на разработку проектно-сметной документации по размещению автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств со сроком реализации – февраль 2022 года.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 164 368,6 тыс. рублей.

В отчетном году количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось до 6,54 человек на 100 тысяч населения (план – 6,95 человек).

В рамках реализации регионального проекта:

- проведено 7 областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения и обучающихся в образовательных организациях;

- проведено 20 районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;

- приобретены 7 951 штука световозвращающих приспособлений;

- приобретено 3 учебно-игровых комплекта, направленных на профилактику безопасности дорожного движения, для Тегульдетского, Чаинского и Колпашевского районов;

- изготовлено 5 000 штук печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для образовательных организаций.

Также выполнены работы по инженерному обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения:

- нанесено 1687,2 км разметки;

- установлено 12,436 км недостающего барьерного ограждения;

- установлено 1115 штук недостающих дорожных знаков;

- установлено 2 недостающих светофорных объекта на пешеходных переходах.

 

17. ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области»

 

Цель ГП ‑ модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе повышение энергоэффективности в Томской области.

 

17.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2021 года:

33 462,2 тыс. рублей ‑ экономия по итогам выполненных работ по реконструкции водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области;

45 705,3 тыс. рублей – корректировка плана строительства объектов газораспределения в рамках исполнения постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314, от 13.09.2021 № 1547, невостребованность средств в рамках газификации жилых помещений населением Томской области на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников;

91 116,9 тыс. рублей – сокращение финансирования программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников.

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2021 году

Таблица 2

 

 

 

17.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	ед.	258	119**	216,8	Достигнут
2	Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года)	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	%	29,0	37,0*	127,6	Достигнут
3	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации		%	41,0	45,0*	109,8	Достигнут

* предварительное значение показателя

** предварительные данные Томскстата

 

17.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Второй год подряд наблюдается положительная динамика по достижению целевых показателей государственной программы.

По предварительным данным Томскстата количество аварий в системах теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизилось на 49,4% и составило 119 единиц (факт 2020 года – 241 единица). Снижение количества аварий обеспечено за счет усиления контроля за выполнением мероприятий по подготовке к отопительному периоду, созданием запасов топлива на коммунальных предприятиях.

За последние годы сложилась устойчивая тенденция снижения энергоемкости ВРП Томской области (по отношению к уровню 2013 года). В сравнении с 2020 годом показатель вырос на 7,86 п.п. и составил 37,0% (факт 2020 – 29,14%). За 2021 год объём производства электрической энергии генерирующими предприятиями составил 3,493 млрд. кВт*ч, что на 18,5% выше показателя 2020 года (факт 2020 – 2,947 млрд. кВт*ч). Увеличение выработки обусловлено условиями оптового рынка электроэнергии.

За счет подключения потребителей к сетям газоснабжения населенных пунктов д. Поросино, д. Феоктистовка, мкр. Стапановка МО «Город Томск» и с.  Тогур, а также за счет подключения к сетям газораспределения, построенным в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314, перевыполнено значение показателя «Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации» (план – 41,0%, факт – 45,0%).

 

17.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

В связи с подключением к источникам теплоснабжения новых потребителей, за счет увеличения количества построенного или введенного в эксплуатацию жилья и сетям централизованного водоснабжения новых потребителей, в том числе за счет реализации на территории Томской области регионального проекта «Чистая вода», удалось достичь запланированного уровня оборудования всего жилищного фонда по Томской области, в части отопления 85,1%, водопровода 82,6% (план – 84,9% и 81,4% соответственно).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 142 595,4 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области» проведен капитальный ремонт 66 объектов коммунальной инфраструктуры (план – 59 объектов) в 18 муниципальных образованиях Томской области, в том числе было отремонтировано:

‒     26 котельных;

‒     3 водозаборных скважины;

‒     19 участков тепловых сетей, протяженностью 19,7 км;

‒     13 участков сетей холодного водоснабжения, протяженностью 35,7 км;

‒     5 дизельных электростанций/электролиний.

По итогам реализации основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области» выполнены работы по строительству:

‒     блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района (план – 100%). Объект введен в эксплуатацию и обеспечивает надежное теплоснабжение 44 объектов, в том числе 8 административных зданий (районная больница, гимназия, детский сад, детско-юношеская спортивная школа и т.д.), 36 жилых домов. Услугами централизованного теплоснабжения пользуются 630 жителей поселка.

‒     газовой блочно-модульной котельной в д. Большое Протопопово Томского района (план – 30,0%). Ввод объектов в эксплуатацию снизил риски нарушения теплоснабжения для 2 многоквартирных домов и социальных объектов (детский оздоровительный лагерь, магазин, станция водоочистки) в указанном населенном пункте.

По итогам реализации основного мероприятия «Поддержка реализации проектов модернизации объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, реализуемых в рамках концессионных соглашений» привлечены частные инвестиции в размере 1 629,8 тыс. рублей, в результате проведена модернизация 6 объектов коммунальной инфраструктуры п. Светлый МО «Город Томск» (план – 6 объектов).

 

Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

По итогам 2021 года плановое значение показателя «Объем реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива» не достигнуто и составило 693,9 млн. куб.м./год (план – 700 млн. куб.м./год.). Причиной невыполнения является погрешность при планировании значения показателя.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 2 008 943,1 тыс. рублей. Подпрограмма профинансирована на 72,9% за счет внебюджетных источников.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области» подрядной организацией завершено «Строительство и реконструкция объектов распределения газа, газопроводов-отводов, ГРС» (г. Асино). Построено 7,3 км межпоселковых газопроводов до населенных пунктов Асиновского района Старо-Кусково и Ново-Кусково (план – 7,3 км), 3 населенных пункта Томской области получили техническую возможность газификации (план – 3 населенных пункта).

В 2021 году запланирован запуск станции приема, хранения и регазификации с. Вороновка Шегарского района, но строительно-монтажные работы на объекте не завершены в срок, в связи с длительным согласованием участка для строительства (план – 1 единица). Завершение работ планируется в 2022 году.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области» подрядными организациями ведутся работы по строительству газораспределительных сетей и газопровода низкого давления:

-   в г. Асино, Асиновского городского поселения, техническая готовность объекта составила 65,0% (план – 65,0%). По 3-му этапу построено более 34 км газовых сетей, 969 газопроводов-вводов к домовладениям. Завершение строительно-монтажных работ по 3-му этапу в 2022 году;

-   в г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района (8 очередь, 1 этап) построено 5,6 км газораспределительных сетей (план – 5,6 км), 130 домовладений получили техническую возможность газификации (план – 130 домовладений), объект введен в эксплуатацию;

‒     в д. Поросино Томского района построено 15,78 км газораспределительных сетей (план ‑ 15,78 км), 425 домовладений получили техническую возможность газификации (план ‑ 425 домовладений), объект введен в эксплуатацию;

‒     в с. Зырянское Зырянского района техническая готовность объекта составила 20,0% (план – 10,0%). Завершение контракта в 2023 году. В 2021 году построено 11,7 км газовых сетей;

‒     в д. Феоктистовка Асиновского района построено 7,4 км газораспределительных сетей (план – 7,4 км), 127 домовладений получили техническую возможность газификации (план – 127 домовладений), объект введен в эксплуатацию;

‒     в микрорайоне Степановка МО «Город Томск» построено 11,996 км газораспределительных сетей (план – 12,575 км), 427 домовладений получили техническую возможность газификации (план – 427 домовладений). Строительные работы на объекте выполнены в полном объеме. В 2022 году будут выполнены работы по опрессовке объекта и благоустройству;

Разработана ПСД на строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (план ‑ 1 ПСД).

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе» завершено строительство:

‒     газовой котельной для ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» в п. Победа Шегарского района, объект введен в эксплуатацию (план – 100%), мощность газифицированной котельной 5 МВт.;

‒     газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области (план – 50,0%). Объект введен в эксплуатацию в январе 2022 года, мощность газифицированной котельной 4,5 МВт.

В рамках концессионного соглашения по модернизации системы теплоснабжения города Асино Томской области запроектировано 8 котельных, использующих природный газ в качестве основного топлива (план - 8 котельных).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области» в отчетном году увеличилось потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, в связи с холодным отопительным сезоном (план – 7,0 млн. м3, факт ‑ 11,9 млн. м3). При этом прирост договоров поставки газа за 2021 год составил 1 815 единиц (план – 2 000 единиц). Причиной невыполнения планового значения показателя является снижение платежеспособности населения для приобретения ВДГО и подключения к газу на фоне коронавирусной инфекции.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд» выделена субсидия ООО «Торговый дом ОАО Томскоблгаз» на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа для обеспечения бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению. В результате чего доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению составила 100% (план – 100%).

Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в Томской области»

В соответствие с утверждением новой Программы развития газоснабжения и газификации Томской области на период 2021 – 2025 годы, реализуемой совместно с ПАО «Газпром» пересмотрено финансирование мероприятий по автономной газификации Томской области, осуществляемых за счет инвестиций ПАО «Газпром». В связи с чем, в отчетном году привлечено внебюджетных средств на мероприятия государственной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в размере 1 592 353,3 тыс. рублей (план - 3 924 546,3 тыс. рублей).

Снижение планового значения показателя «Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Томской области» на 1,5 п.п. связано с восстановлением объемов, как потребления, так и выработки электроэнергии и составило 324,2 г.у.т/кВтх*ч (план - 329,3 г.у.т/кВтх*ч).

В связи с переводом общественного транспорта на природный газ доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом) составила 42,0%, что выше планового значения на 11,5 п.п. (план – 30,5%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 136 827,7 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия по повышению энергоэффективности сетевых организаций» в отчетном году в связи с сокращением объемов передаваемой электрической энергии в условиях недостаточных объемов средств, предусматриваемых инвестиционными программами на модернизацию объектов электросетевого хозяйства (подстанций ЛЭП), наблюдается рост технологических потерь электрической энергии в распределительных электрических сетях (план - 8,98%, факт – 9,48%).

В рамках реализации основного мероприятия «Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области» объем потребления газа автомобильным транспортом составил 15,2 млн. м3 (план – 16 млн. м3). Не достижение планового значения показателя связано со снижением активности и мобильности населения.

В рамках реализации ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» показатель «Количество подготовленных инвестиционных проектов модернизации систем тепло/энергоснабжения населенных пунктов Томской области» составил 4 проекта (план – 4 проекта).

В рамках реализации ВЦП «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области» разработана и утверждена Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2022-2026 годов (план – 1 единица).

 

II. Проектная часть

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Чистая вода»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2021 году составило 190 170,7 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта:

‒     завершены работы по реконструкции водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области. Планируемая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ‑ 01.05.2022 года. В результате реконструкции качественной питьевой водой будет обеспечено более 15 тыс. человек.

‒     завершено строительство станции водоподготовки в с. Лучаново Томского района, объект введен в эксплуатацию. В результате строительства качественной питьевой водой обеспечено 1 300 человек.

‒     начато строительство станции водоподготовки производительностью 18 м3/час по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района, техническая готовность объекта составляет 41,0%. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2022 года. В результате реконструкции качественной питьевой водой будет обеспечено более 1 200 человек.

‒     разработана проектно-сметная документация на реконструкцию станции водоподготовки и строительство водопровода для подключения нового мкр. Северный в с. Мельниково Шегарского района. Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы – апрель 2022 года.

‒     разработана проектно-сметная документация на реконструкцию системы водоснабжения с. Корнилово Томского района. Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы ‑ апрель 2022 года.

‒     разработана проектно-сметная документация на реконструкцию системы водоснабжения с. Кожевниково Кожевниковского района. Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы ‑ апрель 2022 года.

 

18. ГП «Развитие информационного общества в Томской области»

 

Цель ГП ‑ создание системы управления на базе цифровых платформ, в том числе в государственном секторе

18.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ Томской области в 2021 году

Таблица 1

 

Основное отклонение финансирования ГП по итогам 2021 года

−     1 394,7 тыс. рублей ‑ экономия денежных средств сложившаяся по итогам проведения закупочных процедур для развития цифровых платформ.

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2021 году

Таблица 2

 

18.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	90,0	94,7	106,0	Достигнут

 

18.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По результатам проведенного мониторинга качества и доступности государственных услуг выявлено, что среднее значение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг в 2021 году на территории Томской области составляет 94,7 % (плановое значение – 90,0%).

На уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг положительно повлияло увеличение количества услуг, которые можно получить в электронном виде (до 174 услуг); сокращение нагрузки на граждан по сбору справок для получения государственных и муниципальных услуг за счет использования модуля межведомственного электронного взаимодействия (в 2021 году направлено 1 088,4 тыс. обращений, что соответствует количеству справок, которые не истребованы у заявителей, в 2020 году – 956,6 тыс. запросов).

 

18.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области».

По итогам отчетного года доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, составила 93,78%, что на 3,78 п.п. выше планового значения (план – 90,0%).

9 исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений передали на обслуживание локальные вычислительные сети, рабочие места, сервера доступа к сети Интернет в ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов» (план ‑ 9 единиц).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 461 862,8 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» в 2021 году осуществлено развитие инфраструктуры «электронного и открытого правительства» за счет реализации следующих мероприятий:

−создан доступ к службе технической поддержки для обеспечения бесперебойной работы оборудования инфраструктуры электронного правительства;

−выполнена поставка программно-аппаратного комплекса криптографической защиты информации для инфраструктуры электронного правительства;

−осуществлено предпроектное обследование информационных систем, входящих в состав инфраструктуры электронного правительства;

−приобретены неисключительные права на программное обеспечение, обеспечивающее межведомственное электронное взаимодействие и оказание государственных, муниципальных услуг, а также обновление программной платформы «Программа для ЭВМ «1С-Битрикс24»;

−обеспечена информационная безопасность официального интернет-портала Администрации Томской области;

−обеспечено информационное сопровождение 122 центров общественного доступа Томской области.

В целях внедрения риск-ориентированного подхода с применением государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (способом настройки и адаптации) в исполнительных органах государственной власти Томской области реализована федеральная субсидия в сумме 6 709,2 тыс. рублей на автоматизацию приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» надежность функционирования информационно-коммуникационных технологий» составила 99,99% что выше планового значения на 2,9 п.п. (план – 97,09%). Превышение значения показателя связано со своевременной заменой серверного и телекоммуникационного оборудования, а также квалифицированным обслуживанием информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

По итогам реализации ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» значение показателя «Количество информационных материалов в средствах массовой информации о политической, экономической и культурной жизни региона» составило 25 единиц (план ‑ 25 единиц).

 

II. Проектная часть

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Цифровое государственное управление»

Финансирование регионального проекта в 2021 году за счет всех источников составило 16 869,1 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках регионального проекта:

−обеспечен перевод в электронный вид услуг органов власти Томской области и обеспечено предоставление таких услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);

−приобретено 144 лицензии на право использования обновления программного комплекса С-Терра Клиент 4.3 9 (для защиты информации), в том числе обеспечена техническая поддержка;

−выполнен перевод 370 автоматизированных рабочих мест сотрудников Администрации Томской области и иных исполнительных органов государственной власти Томской области на использование отечественного программного обеспечения;

−приобретены права на использование программного обеспечения системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области;

−выполнены работы по модификации системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области для работы по формату МЭДО 2.7.1.;

−выполнены технологические работы по развитию комплекса программных средств единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области.

Региональный проект «Информационная безопасность»

Финансирование в 2021 году на реализацию регионального проекта не было предусмотрено.

В 2021 году обеспечена бесперебойная работа оборудования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства, оказаны услуги по предоставлению прав на использование отечественного программного обеспечения.

Региональный проект «Информационная инфраструктура»

Финансирование регионального проекта в 2021 году за счет всех источников составило 20 273,4 тыс. рублей.

Выполнены работы по обеспечению защищенного подключения судебных участков мировых судей к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие».

Выполнено подключение к сети Интернет 280 социально значимых объектов Томской области (образовательные и медицинские учреждения). Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями составила 100% (план ‑ 100%).

 

19. ГП «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

 

Цель ГП ‑ эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

 

19.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основное отклонение финансирования ГП по итогам 2021 года:

−1 089 675,8 тыс. рублей – экономия в результате эффективного управления ликвидностью единого счета областного бюджета, замещения рыночного долга за счет привлечения бюджетного кредита, а также в результате снижения объемов размещения облигаций Томской области и цены контракта в ходе конкурсных процедур.

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2021 году

Таблица 2

 

19.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами	Департамент финансов Томской области	Степень качества	2	3	66,7	Не достигнут (падение собственных доходов областного бюджета потребовало увеличения объемов заимствований)
2	Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств	Департамент финансов Томской области	%	7,5	13,4	178,7	Достигнут

 

19.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2021 года в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами Томской области была присвоена III степень качества при плановом уровне ‑ II степень (расчет показателя на основании данных предшествующего года отчетному).

На оценку качества повлияли объективные факторы: из-за непредсказуемой внутренней политики крупнейших налогоплательщиков нефтегазового сектора в 2020 году произошло резкое падение налоговых доходов областного бюджета. Как следствие, существенно выросла долговая нагрузка Томской области, были нарушены условия соглашения с Минфином России по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (в части невыполнения требования по темпу роста доходов). Тем не менее, по сравнению с 2019 годом регион в 2020 году улучшил свои позиции по ряду показателей, оцениваемых Министерством финансов Российской Федерации в рамках мониторинга качества управления региональными финансами. По показателям, характеризующим качество бюджетного планирования (по работе с налоговыми льготами), исполнения бюджета, финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, степень прозрачности бюджетного процесса.

Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств составила 13,4%, что выше планового значения 2021 года (план – 7,5%, факт 2020 года – 14,7%). Достигнутое значение показателя обусловлено мерами по повышению эффективности государственных закупок, в том числе активной практикой проведения совместных закупок, позволивших увеличить экономию бюджетных средств за счет укрупнения лота, мероприятиями по унификации закупочной деятельности (разработка типовых форм документов, выработка единых подходов в работе комиссии и т.д.) и расширению круга участников закупок.

 

 

 

 

19.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

По итогам 2021 года доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках государственных и муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области составила 99,8% при плановом значении 96,5%.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 68 596,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» 95,0% главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, используют централизованную информационную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, при этом количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет» составило 6 единиц, что соответствует плановому значению на 2021 год.

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» 72,0% государственных гражданских служащих повысили уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (план ‑ 28,0%). На перевыполнение показателя повлияло прохождение участия в обучающих мероприятиях государственными гражданскими служащими в онлайн-формате.

Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

По итогам 2021 года доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, составила 90,0%, что соответствует плановому значению.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 6 145 637,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) составил 90,0%, что соответствует плановому значению на 2021 год.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» организован воинский учет в 17 муниципальных образованиях Томской области (план – 17 МО), перечислена субвенция в сумме 23 800,6 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно - территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» перечислена дотация ЗАТО «Северск», связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, в сумме 825 110,0 тыс. рублей, что соответствует плановому значению на 2021 год (план ‑ 1 межбюджетный трансферт).

Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

По итогам 2021 года сложился средний уровень долговой устойчивости, что соответствует плановому значению.

Благодаря эффективному использованию долговых инструментов (биржевые облигации, облигации для населения в режиме офлайн, облигации для населения через платформу Маркетплэйс, кредиты коммерческих банков, бюджетные кредиты на дефицит, бюджетные кредиты на пополнение остатков), в 2021 году степень диверсификации долгового портфеля составила 100% (план ‑ не менее 65,0%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 2 073 176,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области» отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета составило 2,3% (план ‑ не более 3,5%). На перевыполнение показателя повлияло получение из федерального бюджета бюджетного кредита на замещение рыночного долга в объеме 20,2 млрд. рублей, а также проведение реструктуризации краткосрочного бюджетного кредита в объеме 4,0 млрд. рублей, что позволило сократить уровень рыночной нагрузки областного бюджета по итогам 2021 года более чем в 2 раза: с 66,5% до 31,0% и, следовательно, сэкономить расходы на обслуживание государственного долга на общую сумму 1,0 млрд. рублей.

Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

32,0% жителей Томской области осведомлены о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (план ‑ 30,0%).

34 034 человека охвачены мероприятиями по повышению финансовой грамотности при плановом значении 18 000 человек. Перевыполнение значения показателя обусловлено проведением мероприятий в онлайн-формате, что позволило увеличить охват населения.

20 581 житель Томской области приняли участие в обсуждении бюджетных решений при плановом значении 17 900 человек. На перевыполнение показателя повлиял рост популярности проекта «Инициативное бюджетирование» в муниципальных образованиях Томской области, в результате чего выросло количество поданных на конкурсный отбор заявок для получения субсидии на финансовую поддержку инициативных проектов более чем на 10,0% (с 92 проектов в 2020 году до 103 проектов в 2021 году).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 57 334,5 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений» работают 8 представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях, что соответствует плановому значению на 2021 год.

В рамках основного мероприятия «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»:

-     102 заявки представлено муниципальными образованиями Томской области на конкурсный отбор проектов, предложенных непосредственно населением, для получения бюджетами муниципальных образований Томской области из областного бюджета субсидий на их реализацию («инициативное бюджетирование») при плановом значении 90 заявок.

-     бюджетам муниципальных образований Томской области представлены субсидии для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения на общую сумму 39 984,5 тыс. рублей. По итогам 2021 года 66 проектов отобраны для получения субсидии из областного бюджета (план – 50 проектов). На перевыполнение значения показателя влияет стоимость инициативных проектов, выдвинутых на конкурсный отбор для получения субсидии, и объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета. Средний объем запрашиваемой субсидии  по проектам-победителям конкурсного отбора в 2021 году составил 606,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области»

В связи с эффективной работой областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» в 2021 году отсутствуют обоснованные жалобы на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (план ‑ не более 4,0%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 17 860,6 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку, по закупкам проведенным уполномоченным учреждением составило 2,8 единиц (план ‑ не менее 2,5 единиц). На перевыполнение показателя повлияло проведение мероприятий по расширению круга участников закупок:

−осуществлялось приглашение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) посредством сервисов электронной площадки при проведении закупок;

−организованы обучающие семинары для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг.

 

20. ГП «Эффективное управление госимуществом Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение эффективности управления государственным имуществом Томской области

 

20.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

 

 

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основное отклонение финансирования ГП по итогам 2021 года:

−     11 059,6 тыс. рублей ‑ неизрасходованные средства в связи с частичной оплатой по муниципальному контракту Томского района на проведение комплексных кадастровых работ, а также несвоевременного завершения работ и предоставления документов на перечисление субсидии Верхнекетскому и Колпашевскому районам (после завершения финансового года).

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2021 году

Таблица 2

 

20.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт  2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	%	90,0	96,0	106,6	Достигнут

 

20.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2021 года доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, в том числе предоставленного в пользование в установленном законом порядке, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области, составила 96,0%, что выше на 1,0 п.п. фактического значения показателя 2020 года и плана 2021 года (факт 2020 года – 95,0%, план 2021 года ‑ 90,0%). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено вовлечением имущества в хозяйственный оборот (закрепление на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями), а также увеличением количества переданного государственного имущества Томской области в федеральную, муниципальную собственность.

 

20.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Управление государственным имуществом Томской области»

По итогам 2021 года процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области, составил 8,0% (план – 5,0%). Перевыполнение показателя в основном обусловлено передачей жилых помещений (28 единиц), принятых в Казну Томской области в 2017-2018 годах в собственность муниципальных образований и закреплением указанных объектов на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 64 580,4 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области» результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации составила 129,2% (план ‑ 100%). Изменение показателя в основном обусловлено увеличением процента выполнения: по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Томской области; по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего Казну Томской области (за исключением земельных участков); доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Томской области (за исключением земельных участков областных государственных бюджетных и автономных учреждений).

Доля, являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей, на которые оформлены и права, на которые невозможно оформить в силу закона, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года составила 93,8% (план – 90,0%). Недостижение планового значения показателя обусловлено увеличением количества земельных участков, выбывших из государственной собственности Томской области, и исключенных из Реестра государственного имущества Томской области. Так, в 2021 году по сравнению с 2020 годом количество земельных участков, права землепользователей, на которые оформлены и права на которые невозможно оформить в силу закона, увеличилось на 39 земельный участков (с 1 442 до 1 481), а земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, увеличилось на 35 земельный участков (с 1 562 до 1 597).

По итогам реализации ВЦП «Приватизация областного государственного имущества» доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год, в 2021 году составила 23,07% (план ‑ 100%). Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году приватизации составила 0,26% (план – 1,0%). Недостижение плановых значений показателей обусловлено отсутствием спроса на продаваемые объекты государственного имущества Томской области в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием, удаленным месторасположением.

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области» доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов, по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки, составила 6,82% (план ‑ 6,32%). Все запланированные проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области осуществлены в полном объеме. Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено проведением в дополнение к плановым проверкам внеплановых.

Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки составила 8,29% (план ‑ 8,2%). Все запланированные проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области осуществлены в полном объеме.

 

21. ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»

 

Цель ГП – повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области

21.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2021 года:

‒     1 502,2 тыс. рублей ‑ экономия по результатам проведения закупочных процедур по проведению обучения для государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области,  а также по организации питания медицинских работников;

‒     500,0 тыс. рублей ‑ не реализовано мероприятие по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.06.2012 № 805 «О Дне местного самоуправления», в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

‒     140,1 тыс. рублей ‑ экономия средств по расходам на содержание Департамента ЗАГС Томской области и Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Томской области.

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2021 году

Таблица 2

 

21.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти региона	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	40,0	42,0	102,4	Достигнут

 

21.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2021 года доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области составила 42,0% от числа опрошенных граждан Томской области при плановом уровне 40,0%. В аналогичном периоде 2020 года указанный показатель составил 41,0%. Данный показатель является агрегированным и формируется обобщением нескольких компонентов: оценки качества предоставляемых услуг в сферах здравоохранения, образования, создания условий для занятия физической культурой и спортом, оказания жилищно-коммунальных услуг, обеспечения безопасности от характерных для данного субъекта Российской Федерации чрезвычайных ситуаций, а также из оценки деятельности руководителя исполнительной власти региона.

 

21.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала региона»

По итогам 2021 года коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров в отчетный период составил 30,0% (план ‑ 25,0%). Перевыполнение показателя произошло за счет формирования отраслевого резерва в результате увеличения количества конкурсов и аттестаций для руководителей областных и государственных учреждений.

93,5% от общего количества назначений составила доля назначений из резерва управленческих кадров Томской области на целевые должности (план ‑ 85,0%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 7 215,5 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия «Формирование, развитие и использование резерва управленческих кадров Томской области» коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров целевой группы должностей: заместителей Губернатора Томской области, руководителей органов исполнительной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области составил 13,2% (план – 15,0%). Отклонение от планового значения показателя обусловлено большим количеством лиц, исключенных из резерва управленческих кадров Томской области в связи с истечением срока их пребывания в резерве, а также назначением на должность целевой группы.

Коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров целевой группы должностей: руководители областных государственных учреждений составил 60,0% (план – 50,0%). Превышение фактического значения показателя над плановым значением произошло в результате своевременного формирования отраслевого резерва на основании прогноза вакантных должностей руководителей областных государственных учреждений. Количество участников резерва управленческих кадров Томской области на конец 2021 года составило 126 человек.

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области» доля специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению) составила 97,0% (план – 90,0%). Из 26 специалистов приступивших к обучению отчислен 1 специалист, в связи с переездом в другой регион и сменой места работы.

В результате реализации ВЦП «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области» доля выполненных мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации составила 100%, что соответствует плановому значения показателя.

В результате реализации ВЦП «Награды Томской области» доля граждан, награжденных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, от представленных к награждению составила 100%, что соответствует плановому значению. За 2021 год в Томской области наградами разных уровней награждены более 3 500 человек.

Подпрограмма 2 «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области»

По итогам 2021 года доля вакантных должностей государственной гражданской службы Томской области, замещенных на основе конкурса или из кадрового резерва от общего количества назначений на должности, предполагающих обязательное замещение по конкурсу составила 100% (план ‑ 100%).

Проведено 186 мероприятий, направленных на профессиональное развитие государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, в связи с чем доля мероприятий по профессиональному развитию, соответствующих приоритетным направлениям профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, составила 50,0%.

Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в Томской области в отчетном периоде составил 41,5% (план ‑ 39,2%). Превышение фактического значения показателя обусловлено достижением конкретных результатов работы исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления: оказана поддержка предприятиям малого и среднего бизнеса наиболее пострадавшим в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), семьям с несовершеннолетними детьми, гражданам, оставшимся без работы, медицинским работникам.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 30 862,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области»:

‒     доля государственных гражданских служащих Томской области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, составила 56,8% (план – 52,0%);

‒     на портале дистанционного образования Администрации Томской области размещен электронный дистанционный курс для впервые принятых на государственную гражданскую службу Томской области «Теория и практика государственной гражданской службы».

В результате реализации ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы Томской области»:

‒     доля муниципальных служащих Томской области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию составила 37,9% (план - 37,0%). Применение дистанционных технологий позволило увеличить количество заявок на профразвитие относительно запланированного уровня;

‒     для впервые принятых граждан на муниципальную службу Томской области размещен курс: «Основы муниципальной службы» на портале дистанционного образования Администрации Томской области.

‒     организован конкурс «Лучший муниципальный служащий в Томской области» (план ‑ 1 единица). Конкурс проводился по трем конкурсным группам и 5 номинациям, зарегистрировано для участия 296 человек. По итогам индивидуальных рейтингов в марте 2022 будут определены победители конкурса.

В результате реализации ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области» уровень удовлетворенности населения Томской области качеством предоставления муниципальных услуг на территории Томской области составил 44,39% (план – 42,3%). Перевыполнение показателя связано с эффективной работой органов местного самоуправления муниципальных образований, повышением профессионализма руководителей органов местного самоуправления.

Подпрограмма 3. «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

По итогам 2021 года доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, составила 100% (план ‑ 100%).

В отчетном году зарегистрировано 106 977 актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий (план – 100 450 единиц), что соответствует 106,5%.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 405 565,2 тыс. рублей.

В результате реализации ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области» 100% служащих Администрации Томской области обеспечены материально-техническими ресурсами, согласно установленным нормативам (план – 100%).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия» судебные участки мировых судей обеспечены на 100% материально-техническими ресурсами, необходимыми для надлежащего осуществления правосудия мировыми судьями Томской области.

В рамках основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» оказывались государственные услуги по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и совершению иных юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния, проставление апостиля на свидетельствах о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документах, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС Томской области и предназначенных для использования за границей).

Доля актов гражданского состояния зарегистрированных в установленные сроки составила 100% (план – 99,0%), в том числе составленных в форме электронного документа, составила 100% (план – 100%).

Подпрограмма 4 «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области»

В результате проведения комплекса мероприятий, направленных на содействие реализации эффективной государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области:

-   84,0% граждан положительно оценили состояние межнациональных отношений в Томской области (план – 81,0%). 99,0% граждан от опрошенных отметили отсутствие в Томской области в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности (план – 91,0%). Отклонение связано с тем, что в отчетном периоде, отсутствуют значительные негативные проявления в сфере межнациональных отношений;

‒     Уровень общероссийской гражданской идентичности в Томской области составил 76,0% (план – 75,6%). Отклонение значения показателя связано с объединением жителей Томской области единой целью, связанной с противодействием  новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), включением в волонтерские движения новых сторонников, на фоне значимых общественно-политических событий, проводимых в Российской Федерации в 2021 году (выборы, перепись населения).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 11 131,9 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области»:

‒     Организованы и проведены мероприятия (преимущественно, в дистанционном формате), приуроченные ко Дню Государственного флага РФ, Дню народного единства, дню Конституции, Новому году и др. Также совместно с общественными объединениями смонтированы социальные ролики по случаю государственных праздников и памятных дат в истории России. 9 300 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на укрепление единства российской нации (план ‑9 200 человек).

‒     Проведены мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, адаптацию и интеграцию иностранных граждан (дни национальных культур, социальные видеоролики и т.д.). Численность принявших участие в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России составила 3 700 человек (план – 3 700 человек).

В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия по мониторингу состояния в сферах реализации государственной национальной политики» проведено социологическое исследование по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Томской области (план – 1 исследование), в котором приняли участие 700 человек (план – 700 человек) из 15 муниципальных образований Томской области.

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»:

-   проведены мероприятия по сохранению и развитию самобытной казачьей культуры и воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, в которых приняли участие 59 человек томского казачества (план – 59 человек);

-   организовано привлечение казаков к участию в рейдах по поводу соблюдения гражданами противоэпидемиологических норм, действующих в регионе. Также казаки привлекались к участию в патрулировании по обеспечению охраны общественного порядка. Количество членов казачьих обществ на территории Томской области составило 517 человек (план – 519 человек).

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» проведены культурно-просветительское мероприятие «Обские люди», круглые столы по сохранению и поддержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, развитию родных языков.

Издано 3 печатных издания о культуре и традициях коренных малочисленных народов Севера.

Оказано содействие в участии в Международных и Всероссийских культурных мероприятиях, посвященных поддержке и развитию коренных малочисленных народов Севера: выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники», молодежный форум «Российский Север».

В результате проведанных мероприятий доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области составила 36,1% (план ‑ 35,5%).

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по поддержке и сохранению русского языка» 1 500 человек приняло участие в мероприятиях по поддержке и сохранению русского языка (план ‑ 1 500  человек). Также в целях поддержки русского языка издан журнал «Мой народ» (план – 1 штука). Проведенные мероприятия повлияли на положительную динамику показателя «Доля граждан из общего числа опрошенных, постоянно использующих русский язык в быту», которая составила 95,0% (план – 93,0%).

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Томской области»:

‒     530 иностранных граждан приняли участие в мероприятиях по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан (план – 530 человек);

‒     в сети Интернет  создано и размещено 6 материалов, способствующих формированию благоприятных условий для успешной социальной, культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Томской области.

Подпрограмма 5 «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»

В 2021 году 1 915 человек приняло участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (план – 1 900 человек). Отклонение обусловлено активным развитием некоммерческого сектора в результате получения гранта Президента РФ на развитие гражданского общества. В мероприятиях, направленных на развитие институтов гражданского общества на территории Томской области, приняли участие 3 095 человек (план – 3 080 человек).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 27 126,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» количество благополучателей в ходе реализации проектов – победителей конкурса составило 12 880 человек (план – 9 200 человек). Перевыполнение показателя связано с получением в отчетном году дополнительных средств из фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества, что позволило увеличить количество победителей конкурса до 35 социально ориентированных некоммерческих организаций (план – 21 организация).

В результате реализации ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области» 1 050 граждан и представителей некоммерческих организаций приняли участие в деятельности Общественной палаты Томской области (план – 1 050 человек). Достижение показателя связано с возрастающей ролью Общественной палаты Томской области в общественно-политической жизни региона, что влечет за собой увеличение охвата участников мероприятий.

 

Приложение 1

 

Оценка эффективности государственных программ Томской области

за 2021год

 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2018 №151а «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области» Департаментом экономики Администрации Томской области на основании годовых отчетов ответственных исполнителей ГП проведена оценка эффективности ГП.

По итогам проведенной оценки 13 ГП имеют высокий рейтинг эффективности, 8 ГП являются эффективными.

Результаты оценки эффективности представлены в Приложении 1 к настоящему отчету.

 

 

Приложение 2

 

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДАЛЕЕ – ВЦП) ЗА 2021 ГОД В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»

 

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2021 год составило 21 246,4 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       19 067,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов: предоставлена государственная поддержка 10-ти субъектам инвестиционной деятельности (ООО «Томский инструментальный завод», ООО «Монета», ООО «ГОРЕМ № 10», ООО «Северсккабель», ООО «Неотехника», ООО «Сибирьлес», ООО «Трубачево», ГУП ТО «Областное ДРСУ», ООО «РБиК», ООО «Фаворит»);

2)       2 079,4 тыс. рублей – на повышение инвестиционной привлекательности Томской области и информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов, в том числе на организацию сопровождения и продвижения Инвестиционного портала Томской области. Модернизирована главная страница Инвестиционного портала Томской области, осуществлено активное продвижение портала в сети «Интернет» в рамках исполнения государственного контракта. Количество посетителей портала в 2021 году составило 60 408 человек;

3)       100,0 тыс. рублей - на организацию аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки. Проведена аудиторская проверка по оценке достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки, в отношении предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки, в отношении 5 инвестиционных проектов.

 

Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие внешних связей Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2021 год составило 9 890,1 тыс. рублей или 91,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2) 2 932,2 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и приема иностранных делегаций, делегаций субъектов Российской Федерации, делегаций федеральных органов государственной власти и иных делегаций, прибывающих в Томскую область. Организованы визиты иностранных делегаций в Томскую область: Япония, Нидерланды, Франция, Финляндия, Германия, Италия, Индия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан. В формате видеоконференций организованы бизнес-переговоры томских предпринимателей с представителями следующих стран: Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Республика Беларусь, Индия, Вьетнам, ОАЭ, Индонезия, Кипр, Турция, США, Сингапур. Проведены онлайн мероприятие с Торговым представителем Российской Федерации в Сингапуре, вебинар, организованный Торгово-промышленной палатой Дюссельдорфа и Российско-Германской внешнеторговой палатой, VI Международный форум университетских городов;

2) 71,9 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты РФ. Организовано участие томских компаний и малых и средних предприятий в международных выставках, которые прошли в г. Ташкент и г. Алматы, а также заочное участие представителей Томской области в мероприятиях, которые проходили в г. Москва, Южной Корее, Токио и г. Екатеринбург, участие Губернатора Томской области С.А.Жвачкина в 13-м заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) и пр.;

3) 281,7 тыс. рублей – на привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы. Было организовано обучение представителей Томской области на специализированных курсах: «Организация экспортной деятельности российских предприятий»;

4) 50,0 тыс. рублей – на поддержку соотечественников и продвижение русского языка и культуры. В рамках мероприятий организованы семинары по русскому языку для преподавателей и школьников Монголии и для представителей русского языка Таджикистана, а также организован Международный литературный фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир»;

5) 690,5 тыс. рублей – на подготовку и распространение информационных и презентационных материалов о Томской области и сувенирной продукции. Проводилось информационное наполнение и актуализация содержания подраздела официального информационного интернет-портала Администрации Томской области, а также наполнение и продвижение иных официальных страниц в сети Интернет, посвященных международной деятельности Томской области, актуализированы презентационные материалы для представления Томской области, организовано изготовление и распространение презентационной и сувенирной продукции в количестве 690 единиц;

6) 5 863,8 тыс. рублей – на участие Томской области в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (оплата членского взноса).

 

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг».

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывалась 2 ВЦП.

1. ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 450,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП 19 муниципальным образованиям Томской области предоставлены субвенции на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начислений) специалистам и материальные затраты.

2. ВЦП ««Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»: кассовое исполнение составило 628 710,1 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 16 624,4 тыс. рублей – на предоставление субсидии ООО «Кузбасс-Пригород» на возмещение разницы между экономически обоснованными и утвержденными тарифами для населения по маршрутам пригородного сообщения «Тайга – Томск-2» и «Томск-2 - Асино»;

2) 612 085,7 тыс. рублей – на предоставление субсидия АО «Томск РТС» (г.Томск) на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией тепловой энергии и (или) горячей воды по льготным тарифам, из которых 150 622,0 тыс. рублей на компенсацию недополученных доходов за 2020 год.

 

Государственная программа Томской области

«Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

 

Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась  ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2021 год составило 11 871,0 тыс. рублей или 98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 8 628,0 тыс. рублей - на организацию и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона: проведен конкурс на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, премий «Студент года» и «Профессор года», в которых приняло участие 776 соискателей;

2) 374,0 тыс. рублей - на организацию и проведение Форума студентов (Студенческой площадки) с участием 450 человек;

3) 2 098,3 тыс. рублей - на организацию и проведение Фестиваля науки, в рамках которого организовано 9  мероприятий;

4) 343,0 тыс. рублей - на подготовку и выпуск 100 информационно-аналитических материалов в области науки и высшего образования;

5) 327,7 тыс. рублей - на организацию и проведение 4 образовательных семинаров в муниципальных образованиях Томской области;

6) 100,0 тыс. рублей - на организацию и проведение научной Конференции «Проекты молодых ученых Томской области в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». Количество представленных проектов - 30.

 

Государственная программа Томской области

«Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

 

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2021 год составило 66,2 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистов.

 

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области».

1.   В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2021 год составило 12 563,9 тыс. рублей или 84,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 600,0  тыс. рублей – на оплату работ по IV, V этапам  государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ по актуализации  Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года в части определения приоритетных проектных направлений и политик развития региона;

2) 2 000,0 тыс. рублей – на приобретение 407 статистических изданий, отчетов, справок. Оказаны услуги по предоставлению Томскстатом статистической информации (загрузка базы данных 1С), по предоставлению ЗАО «Интерфакс-Сибирь» доступа к информационному ресурсу «СПАРК»;  

3) 300,0 тыс. рублей – на подготовку и растиражирование 164 информационных изданий по вопросам социально-экономического развития Томской области;

4) 663,9 тыс. рублей - на подготовку совместно с федеральными органами исполнительной власти и организациями новой редакции Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», включающей план мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции (далее - новой редакции Концепции «ИНО Томск); осуществлена организационная поддержка 6 мероприятий, проводимых Администрацией Томской области по информационно-коммуникационному сопровождению Концепции «ИНО Томск», в том числе мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала региона.

 

Государственная программа Томской области

«Развитие рынка труда в Томской области»

 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

  В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывались 2 ВЦП. 

1. ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»: кассовое исполнение составило 278 796,6 тыс. рублей или 96,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)  233 400,1 тыс. рублей – на содержание 18 областных государственных казенных учреждений центров занятости населения;

2)  18 449,2 тыс. рублей – на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности.

Профессиональное обучение прошел 1 561 безработный гражданин, преступили к обучению 52 незанятых гражданина пенсионного возраста и 89 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;

3) 14 153,0 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности 340 безработному гражданину;

4) 2 086,3 тыс. рублей – на организацию проведения оплачиваемых общественных работ, в которых приняли участие 605 человек;

5) 758,0 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области. В рамках мероприятия центрами занятости подготовлены и размещены 251 информационный, справочный, методический материал и печатная продукция;

6) 8 528,9 тыс. рублей – на организацию временного трудоустройства 4 174 граждан, в том числе 3 950 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 214 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 10 безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

7) 393,8 тыс. рублей – на организацию профессиональной ориентации 14,2 тыс. граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

8) 328,3 тыс. рублей – на организацию психологической поддержки 1 546 безработных граждан;

9) 206,9 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства, которую получили 9 человек;

10) 321,5 тыс. рублей – на организацию 359 ярмарок вакансий. Ярмарки посетили более 4,0 тыс. человек, приняли участие 690 работодателей, представлено 6,3 тыс. вакансий;

11) 167,6 тыс. рублей – на социальную адаптацию 1 498 безработных граждан на рынке труда в целях приобретения навыков активного поиска работы, смягчения последствий длительной безработицы;

12) 3,0 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, которую получили 19 инвалидов, в том числе 6 инвалидов II группы и 13 инвалидов III группы. 15 человек трудоустроено.

 

2.   ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»: кассовое исполнение составило 24 730,3 тыс. рублей или 83,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)  17 518,6 тыс. рублей – на развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения (сопровождение, техническая поддержка и обслуживание информационных систем в сфере занятости населения);

2)  4 569,3 тыс. рублей – на организацию, проведение и участие в 4 информационных мероприятиях в сфере занятости населения, а так же на распространение 503 видов информационных материалов;

3)  1 145,3 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области (опубликовано 12 выпусков газеты «Кадры решают все в Томской области»);

4)  5,6 тыс. рублей – на организацию подключения системы приема и обслуживания входящих вызовов в службу занятости от абонентов сети связи общего пользования по номеру «8-800»;

5)  527,5 тыс. рублей – на организацию профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 34 граждан, не являющихся безработными (в т.ч. 19 работников, находящихся под риском увольнения, 6 военных пенсионеров, 9 граждан, направленных на дополнительное профессиональное образование с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольного, общего и профессионального образования);

6)        800,0 тыс. рублей – на обслуживание информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период;

7)        12,2 тыс. рублей – возмещены расходы 1 работодателю при трудоустройстве 1 гражданина, освобожденного из учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы;

8)        151,8 тыс. рублей – возмещены расходы 4 работодателям на стажировку 6 выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

 

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2021 год составило 4 804,0 тыс. рублей или 97,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)  4 117,5 тыс. рублей – на предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 20 муниципальным образованиям. Ассигнования направлены и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) и материальные затраты специалистам. По итогам реализации мероприятия в организациях Томской области заключено 1307 коллективных договоров;

2)  48,7 тыс. рублей – на организацию и проведение 18 мероприятий, в т.ч. конкурсов, семинаров, «круглых столов» по развитию социального партнерства;

3)  458,1 тыс. рублей – организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, в которых приняли участие 523 организаций;

4)  52,1 тыс. рублей – информационно-издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда, в т.ч. 10 публикаций, сюжетов в СМИ по вопросам социального партнерства и охраны труда;

5)  127,6 тыс. рублей – на обеспечение обучения 4-х специалистов ДТЗН ТО (в том числе повышение квалификации), обмен опытом, проведение «Дней охраны труда».

 

Государственная программа Томской области

«Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия

в Томской области»

 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за составило 274 758,2 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)  230 699,8 тыс. рублей - на выполнение семи государственных работ в соответствии с государственными заданиями.

В рамках выполнения государственного задания 16 областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области:

- провели 40 071 ветеринарное обследование объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения;

- провели 640 100 вакцинаций в рамках плановых иммунизаций и обработки животных (птиц)  против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц);

- осуществили 173 082 диагностических мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных;

- обеспечили отбор 148 732 проб в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области;

- провели 424 739 лабораторных исследований в рамках осуществления противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области;

- провели 20 840 мероприятий о обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности и прослеживаемости подконтрольных товаров, подтверждение эпизоотического благополучия территорий и 521  ветеринарно-санитарное мероприятие по предупреждению заразных и иных болезней животных;

2) 4 985,6 тыс. рублей - на приобретение для 16-ти государственных учреждений ветеринарии вакцины, сыворотки, антипаразитарных препаратов, дезинфекционных средств для проведения противоэпизоотических мероприятий, диагностических препаратов, ГСМ для проведения карантинных мероприятий.

3) 39 072,8 тыс. рублей – на предоставление субвенций бюджетам 20-ти муниципальных образований для осуществления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Исполнение в муниципальных образованиях составило 26 852,9 тыс. рублей или 68,7%. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 12 219,9 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

В настоящее время на территории Томской области осуществляют деятельность 18 приютов для животных (4 частных и 14 муниципальных). При реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев в 2021 году в области отловлено 3 220 животных без владельцев, в том числе не подлежащих возврату на прежнее место обитания (проявляющих немотивированную агрессивность) - 269 животных.

 

2. ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП 52 943,3 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 891,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением «Аграрный центр Томской области», в рамках которого:

 - оказана  государственная услуга по предоставлению консультационной помощи субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного производства (проведено 2 629 консультаций);

- выполнены 3 государственных работы, в рамках которых:

·      размещено 1 207 информационных материалов для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства в информационно-коммуникационной сети «Интернет») и 246 материалов в средствах массовой информации;

·      издано 56 печатных материала и подготовлено 133 отчета по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

·      проведено 15 информационно-коммуникационных мероприятий для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

2) 1 647,2 тыс. рублей - на возмещение 12 организациям АПК в Асиновском, Бакчарском, Кожевниковском, Томском и Шегарском районах затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 283 специалистов;

3) 3 300,0 тыс. рублей - на обустройство и хозяйственное обзаведение 11-ти молодым специалистам, поступивших на работу к 3 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Асиновском и Томском районах;

4) 600,0 тыс. рублей - на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства. Предоставлены гранты 6 победителям конкурса на профориентационное обучение 895 человек.

5)  8 938,7 тыс. рублей - на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на организацию и проведение 10 мероприятий (День поля – 2021, торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства, совещание  по организации весенних полевых работ 2021 года, «Золотая осень. Урожай – 2021#ЕшьТомское», отраслевое совещание с производителями молочной продукции, проведение семинара по созданию региональной системы племенного животноводства; участие в областном и всероссийском конкурсах зоотехников-селекционеров и др.);

6)  9 349,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на создание, развитие и обеспечение деятельности научной, учебной, производственной и опытной базы, центров коллективного пользования сельскохозяйственным оборудованием и техникой для развития агропромышленного комплекса Томской области АПК. Средства направлены на приобретение 7 единиц техники/оборудования: навесного тракторного устройства для создания изгородей из проволоки, бороны, ветеринарного оборудования, комплекта метеорологического оборудования.  На базе учебного центра молочного животноводства в с.Ягодное Асиновского района прошли производственную практику и обучение 75 студентов.

7) 16 383,5 тыс. рублей на премирование 70 победителей областного конкурса в  агропромышленном комплексе Томской области;

8) 2 481,2  тыс. рублей на информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства. В рамках данного мероприятия выполнены работы по модернизации, развитию, сопровождению информационно-аналитической системы АПК Томской области, по подготовке доклада об анализе состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения, по актуализации перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.

9) 50,0 тыс. рублей на предоставление лучшему оператору машинного доения премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерина Наумовны;

10) 62,0 тыс. рублей на приобретение 5 комплектов наградной продукции для премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны.

11) 240,0 тыс. рублей на предоставление субсидии ОГУП «Бакчарское» Бакчарского района для предоставления  2 молодым научным работникам доплаты к заработной плате.

 

Государственная программа Томской области

«Развитие здравоохранения в Томской области»

 

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2021 году 4 293 126,2 тыс. рублей или 99,97% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       3 024 032,5 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 62 областным государственным учреждениям здравоохранения.

В рамках государственного задания данными учреждениями оказывалась следующие услуги:

- специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), как включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (2 008 случая госпитализации), так и не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (7 262 случаев госпитализации);

- первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число посещений составило 72830);

- амбулаторная первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число посещений составило 339 095, количество исследований – 196 032);

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (количество пациентов составило 10 589 человек);

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (количество пациентов составило 6 866 человек);

- медицинская (в том числе психиатрическая), социальная и психолого-педагогическая помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (2 201 койко-дней);

- паллиативная медицинская помощь (количество койко-дней составило 58 821, количество посещений – 4 336);

- медицинская помощь по профилю «патологическая анатомия» (проведено 4 591 вскрытий и 192 411 исследований);

- медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (число посещений составило 5 720);

- консультативная помощь по вопросам здравоохранения, фармацевтической деятельности, лекарственного обеспечения, проведения лечебно-профилактической работы (проведено 443 325 консультаций).

В рамках государственного задания областными государственными учреждениями выполнено 11 государственных работ, в том числе:

- проведено 80 633 судебно-медицинских экспертиз;

- обеспечена заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (10 862 условных единиц продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови);

- проведено 244 мероприятия гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения;

- реализовано 34 мероприятия, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

- обеспечено ответственное хранение материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

- подготовлено 2 316 информационных материалов по вопросам здравоохранения, организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования;

- проведено 6 мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;

- обеспечено предоставление статистической отчетности по системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики;

- проведено 5055 мероприятий по экспертизе качества медицинской помощи и организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

- проведено 7 628 медицинских освидетельствований на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

- реализовано 4 мероприятия по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

2)       24 947,0 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

22 999,5 тыс. рублей – на закупку противотуберкулезных препаратов для проведения туберкулинодиагностики детского населения Томской области ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр». Закуплено 44 540 доз препаратов;

1 947,5 тыс. рублей – на приобретение ОГАУЗ «Детская больница №1» парентерального и энтерального питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий для адресного обеспечения 2 детей-инвалидов.

3)       136 948,9 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», направленной на оказание специализированной медико-психоневрологической, коррекционно-педагогической и социально-правовой помощи детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет, а также на оказание паллиативной помощи.

4)       391,8 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета доходов казенных учреждений от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а также доходов, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия. Средства, полученные казенными учреждениями, направлены на содержание данных учреждений.

5)       22 995,9 тыс. рублей – на оказание услуг по медико-генетической помощи населению. В рамках мероприятия осуществляется финансирование государственного контракта с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» на оказание услуг по оказанию медико–генетической помощи населению Томской области, в том числе:

·      экспертное ультразвуковое исследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка;

·      проведение инвазивной пренатальной диагностики  акушером–гинекологом;

·      цитогенетическое исследование биологического материала при инвазивной пренатальной диагностике;

·      цитогенетическое исследование (кариотипирование);

·       семейная консультация врача–генетика при наследственной паталогии;

·      молекулярно–генетическая диагностика хронического медицинского лейкоза;

·      выполнение исследований по неонатальному скринингу.

6)                54 136,1 тыс. рублей – на приобретение вакцины для проведения вакцинации и ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита, гепатита А, пневмококка (в т.ч. для детей) и других инфекционных заболеваний в соответствии со складывающейся на территории Томской области эпидемиологической ситуацией. Вакцинация проведена 65 933 жителям Томской области.

7)                45 014,3 тыс. рублей - на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для лечения  пациентов с новой коронавирусной инфекции COVID-19 (приобретено 40 660 упаковок), а также проведение исследований клеща и крови на клещевые инфекции.

8)                967 745,9 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, в том числе детей первых 3-х лет жизни, детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, малочисленных народов Севера, граждан, страдающих заболеваниями: сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, инфаркт миокарда, онкологическими, психическими и др., а также лиц, страдающих орфанными заболеваниями, и лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В 2021 году обслужено  373 876 льготных рецептов.

9)                852,0 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки расходных материалов к инсулиновым помпам для обеспечения людей, страдающих сахарным диабетом. В 2021 году расходными материалами к инсулиновым помпам обеспечены 17 человек.

10)            5 652,6 тыс. рублей – на приобретение 1 дозы лекарственного препарата «Спинраза (МНН Нусинерсен) в целях обеспечение детей-инвалидов по жизненным показаниям. С начала года обеспечение детей с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия» лекарственным препаратом «Спинраза (МНН Нусинерсен) осуществляется Фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра».  

11)            879,0 тыс. рублей – на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, не включенными в федеральный и региональный перечень, по решениям судов. Лекарственными средствами обеспечено 4 человека.

12)             9 530,2 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли 18-го возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения. Иные межбюджетные трансферты предоставлены 3 муниципальным образованиям: «Александровский район», «Городской округ Стрежевой» и «Каргасокский район». Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 7 993,9 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 536,3 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. Проездом обеспечено 517 пациентов.

 

Подпрограмма «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи».

13)            В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2021 год составило 1 497 819,6 тыс. рублей или 98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       1 481 510,0 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

- 909 409,4 тыс. рублей – на осуществление мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Томской области (приобретение средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования (в т.ч. аппаратов искусственной вентиляции легких), лекарственных препаратов, расходных материалов, организация инфекционных госпиталей на базе областных государственных учреждений здравоохранения, организация мероприятий, направленных на организацию работы обсерваторов, организация временного проживания и питания медицинских работников, организация структурного подразделения «Медицинский центр удаленного мониторинга» и др.);

- 132 852,8 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной социальной выплаты уборщикам производственных и служебных помещений стационаров (подразделений) медицинских организаций, определяемых правовым актом Департамента здравоохранения Томской области, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Выплату получили 538 уборщиков;

- 7 201,4 тыс. рублей – на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска уборщикам производственных и служебных помещений, которые в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 02.07.2020 № 306а в период с апреля по декабрь 2020 года получали дополнительную стимулирующую выплату за счет средств областного бюджета, в том числе на компенсацию ранее произведенных областными государственными бюджетными и автономными учреждениями расходов на указанные цели;

- 45 363,4 тыс. рублей – на приобретение медицинских изделий и (или) ремонт медицинских изделий 12 областным государственным учреждениям здравоохранения. Приобретено 223 единицы оборудования;

- 33 450,2 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта 13 единиц лифтового оборудования (в том числе разработка проектно-сметной документации) в 4 учреждениях здравоохранения (8 лифтов отремонтировано в 2021 году в полном объеме, ремонт 5 лифтов будет окончен в 2022 году);

- 298 299,0 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда ОМС. По состоянию на 01.01.2022 просроченная кредиторская задолженность у медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, отсутствует.

- 1 766,8 тыс. рублей – ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» на организацию транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. В 2021 году помощь в транспортировке оказана в 2 612 случаях обращений пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью;

- 37 856,8 тыс. рублей – на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения по исковым требованиям Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области о взыскании средств, использованных не по целевому назначению на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, и компенсации расходов, связанных с переездом, установленных Законом Томской области от 14 мая 2005 года № 78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера». В 2021 году исполнено 4 судебных решения ОГАУЗ «Александровская РБ», ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», ОГБУЗ «Бакчарская РБ», ОГБУЗ «Каргасокская РБ».

- 8 000,0 тыс. рублей – на приобретение спецодежды для медицинского персонала и водителей ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи»;

- 7 310,2 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе выборочного) объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения и (или) выполнение проектно-изыскательских работ в целях проведения капитального ремонта, в том числе:

·      881,1 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту Административного здания по первой особой категории надежности электроснабжения ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 25;

·      3 188,0 тыс. рублей – на выполнение работ по разработке проектной документации на объект «Капитальный ремонт ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» (страховочные мероприятия) и на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства «Капитальный ремонт ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» (страховочные мероприятия);

·      1 864,9 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт здания поликлинического отделения ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2» расположенного по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12»;

·      479,9 тыс. рублей – на разработку проектной документации на объект: «Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГАУЗ «Шегарская районная больница», расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37, стр. 1»;

·      338,9 тыс. рублей – на разработку проектной документации на объект: «Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГАУЗ «Шегарская районная больница», расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37, стр. 3»;

·      315,3 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации на объект «Капитальный ремонт внутриплощадочной тепловой сети, трубопроводов ГВС, водоснабжения ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко» по адресу: г. Томск, пр. Ленина д.179;

·      242,1 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации на объект «Капитальный ремонт вводно-распределительного устройства гинекологического отделения ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко» по адресу: г. Томск, пр. Ленина 179, стр. 4.

2)       15 385,5 тыс. рублей – на реализацию функций централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области.

3)       484,1 тыс. рублей – на осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду.

Размер частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений, составляет 50% от определённого договором размера платы за найм жилого помещения, но не более: 6 250 рублей – при найме однокомнатной квартиры, 7 500 рублей – при найме двухкомнатной квартиры. В 2021 году государственная поддержка в рамках указанного проекта предоставлена 8 медицинским работникам.

4)       440,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг, проведения работ 30 медицинских учреждений Томской области.

 

Государственная программа Томской области

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

в Томской области»

 

Подпрограмма «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за составило 21 877,1 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 20 500,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».

В рамках государственного задания проведено 52 официальных физкультурных мероприятий и 25 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 10 мероприятии в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2) 1 327,1 тыс. рублей – на выплаты дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигших пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта.

Дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной выплаты в 2021 году установлено в размере 2,3 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 06.04.2011 № 95а «О размере и порядке установления дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта», численность получателей составила 51 человек.

3) 50,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг 8 организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта, расположенными на территории Томской области. В 2021 году ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» осуществлен сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта, расположенными на территории Томской области.

 

2. ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП  составило 389 515,5 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 244 496,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 4-мя областными государственными учреждениями.

В рамках государственного задания предоставлялись следующие государственные услуги:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (водное поло, плавание, биатлон, лыжные гонки); общее количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по данным видам спорта составило 419 человек;

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, подводный спорт); общее количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по данным видам спорта составило 92 человека;

- спортивная подготовка по спорту глухих (кёрлинг, плавание), подготовку прошел 21 человек;

- спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (8 человек занимались плаванием);

- спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (10 человек занимались плаванием).

При выполнении государственных работ в соответствии с государственным заданием реализованы следующие мероприятия:

- обеспечено участие спортивных сборных команд Томской области в 398 официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях;

- организовано 97 тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Томской области;

- организовано и проведено 366 официальных региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований;

- обеспечено участие лиц, проходящих спортивную подготовку  в областных государственных автономных учреждениях, подведомственных Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, в 55 официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях;

- проведено 256 иных мероприятий в сфере спорта, в том числе по обеспечению подготовки спортивного резерва, предоставлению объектов спорта для организаций и проведение официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Томской области, методическому обеспечению организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории Томской области;

2)  128 346,4 тыс. рублей – на предоставление 4-м муниципальным образованиям Томской области (Верхнекетскому району, городским округам «Город Томск», Стрежевой, ЗАТО Северск) субсидий на достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников и работников, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и средней заработной платы в Томской области в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») согласно распоряжениям Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, от 10.03.2013 № 283-ра.

Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области  составило 127 919,5 тыс. рублей. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства субсидии за счет средств областного бюджета в размере 426,9 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в доход областного бюджета;

3) 7 920,0 тыс. рублей – на выплату ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам. В 2021 году в соответствии с распоряжением Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 29.12.2020 № 114-р «О назначении стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам» ежемесячная стипендия Губернатора Томской области предоставлена 25 лучшим спортсменам Томской области в размере 16,0 тыс. рублей и 20 тренерам в размере 13,0 тыс. рублей;

5) 8 752,8 тыс. рублей – на выплату единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях. В 2021 году на основании постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 18.08.2006 № 75 «Об учреждении выплаты единовременного вознаграждения спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях» выплаты предоставлены 163 получателям по 27 видам спорта.

 

Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2021 год составило 32 295,6 тыс. рублей или 91,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 27 795,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».

В соответствии с государственным заданием выполнялись 3 государственные работы, в рамках которых:

- организовано и проведено 22 областных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью (областные этапы российской национальной премии «Студент года - 2021», Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»; полуфинал Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»; областной Слёт студенческих отрядов Томской области, посвященного закрытию 58-го трудового семестра; областные мероприятия «Кадровая школа Российского Союза Молодежи», форсайт-проект «Поколение ТО», «ВотЭТНОда!» и пр.);

- обеспечено участие представителей молодежи в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере государственной молодежной политики (форумах, конкурсах, фестивалях, акциях);

- обеспечен выпуск информационных материалов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи.

2) 4 500,0 тыс. рублей – на предоставление областному государственному автономному учреждению «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области», в отношении которого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии на обеспечение развития добровольчества (волонтерства) в Томской области (субсидия на иные цели). Средства направлены на функционирование ресурсного центра развития добровольчества Томской области «Бумеранг Добра», созданного в 2020 году. Количество человек (от 14 до 35 лет) вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в 2021 году составило 3 500 человек.

 

Государственная программа Томской области

«Развитие образования в Томской области»

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала». Кассовое исполнение расходов по ВЦП в 2021 году составило 15 491 664,1 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)  596 736,2 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 11 областными государственными учреждениями.

В рамках государственных заданий оказывалось 10 государственных услуг, в том числе по:

- реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (общее количество обучающихся по данным программам в областных государственных учреждениях составило 1 697 человек);

- реализации дополнительных общеразвивающих программ общей продолжительностью 396 709 человеко-часов;

- содержанию детей в областных государственных общеобразовательных организациях (795 обучающихся) и обеспечению присмотра и ухода за детьми (18 детей);

- осуществлению психолого-медико-педагогического обследования детей (обследовано 650 обучающихся);

- проведению психолого-педагогического консультирования 650-ти обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации общей продолжительностью 106 160 человеко-часов

Также выполнялось 8 государственных работ, в рамках которых:

- реализовано 110 мероприятий по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;

- организовано предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе помощь по реализации мероприятий 2 208 индивидуальных программ реабилитации (абилитации);

- проведено 235 мероприятий в рамках мониторинга  в сфере общего и дополнительного образования детей;

- обеспечено функционирование шести региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

- подготовлено 37 методических материалов по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей 965 информационных материалов размещено в сети «Интернет»;

- проведено 521 мероприятие в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 302 мероприятий для педагогических работников;

- реализовано 2 088 мероприятий в рамках проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

2)  159 501,0 тыс. рублей - на функционирование 4-х областных государственных казенных учреждений, из которых 476,6 тыс. рублей направлено на  обеспечениеодеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 9-ти выпускников из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, являющихся выпускниками областных общеобразовательных учреждений. Всего на конец 2021 года количество обучающихся в данных организациях составило 294 человека;

3)       30 553,3 тыс. рублей - на функционирование пяти структурных подразделений, входящих в состав Департамента общего образования Томской области, работники которых не являются государственными гражданскими служащими;

4)       43 020,2 тыс. рублей - на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе:

- 3 992,0 тыс. рублей – на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизацию систем противопожарной защиты (фактически израсходовано 2 378,8 тыс. рублей, подтверждена потребность в неиспользованных в отчетном году остатках субсидий на 2022 год в сумме 1 345,6 тыс. рублей, из них 520,4  - по ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», 825,2 тыс. рублей - по ОГБОУ «ТФТЛ»). Реализовано в 2021 году 15 мероприятий по устранению нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного контроля (надзора), представлениях органов прокуратуры, исполнение судебных актов;

- 3 989,7 тыс. рублей – на организацию мониторинговых исследований повышения качества образовательных результатов обучающихся Томской области. В 2021 году проведено 3 мониторинговых исследования повышения качества образовательных результатов  обучающихся Томской области, разработано 5 единиц оценочных средств для проведения регионального исследования для оценки способности обучающихся применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях, разработано 3 комплекта измерителей для проведения диагностики предметных затруднений педагогических работников;

- 640,9 тыс. рублей – на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (12 выпускников);

- 1 333,0 тыс. рублей - на модернизацию автоматизированных информационных систем в системе общего образования: дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Модернизирована государственная информационная система «Контингент-регион» в части учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам;

- 3 974,8 тыс. рублей – на организационное, информационное, методическое и техническое сопровождение реализации региональных проектов, национальных проектов (выполнено 43 запроса на изменение паспортов региональных проектов, заключено 777 соглашений (доп. соглашений) в рамках реализации мероприятий региональных проектов, опубликовано 30 ед. сюжетов (публикаций) о ходе реализации региональных  проектов, организованы и проведены 2  стратегических сессий (семинаров), круглых столов в рамках реализации региональных проектов);

- 4 651,2 тыс. рублей – на обеспечение поддержки государственных информационных систем (оказаны 4 услуги по технической поддержке информационных систем, 27 услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения);

- 563,7 тыс. рублей - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 20-ти молодым учителям областных государственных бюджетных (автономных) образовательных организаций Томской области;

- 1 536,7 тыс. рублей – на обеспечение расходов на проезд обучающихся - участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников  и их сопровождающих (47 человек), а также на организационный взнос сопровождающих лиц участников олимпиады школьников;

- 6 463,5 тыс. рублей – на обеспечение расходов по созданию условий для обеспечения деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» и проведение мероприятий (сборов) военной - патриотической направленности (в мероприятии (сборе) военной - патриотической направленности участие приняло 22 человека, приобретено оборудование и мебель в количестве 228 ед., мягкий инвентарь для участников мероприятия (сбора) в количестве 480 ед.);

- 2 997,8 тыс. рублей – на создание условий (приобретение компьютерной техники) для организации деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (в связи с поздним подведением итогов по результатам электронного аукциона подтверждена потребность в неиспользованных в отчетном году остатках субсидий на 2022 год в сумме 2 997,8 тыс. рублей);

- 6 707,4 тыс. рублей – на укрепление материально-технической базы двух областных образовательных организаций, из них 6 357,6 тыс. рублей выделено ОГАОУ «Губераторский Светленский лицей», в том числе 2 783,4 тыс. рублей на приобретение автотранспортного средства,  349,7 тыс. рублей - ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» на приобретение 10 ед. жестких дисков для их установки в серверное оборудование для обеспечения бесперебойного функционирования и резервного копирования данных государственных, региональных информационных систем (потребность в неиспользованных в отчетном году остатках субсидий в сумме 349,7 тыс. рублей подтверждена на 2022 год в полном объеме);

- 1 564,1 тыс. рублей - обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников (проведены мероприятия в рамках конкурсов профессионального мастерства и  торжественные мероприятия, в которых приняли участие 220 человек);

- 3 275,4 тыс. рублей -  обеспечение деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей (проведено 23 мероприятия, в том числе сезонные профильные смены, выездные совещания, семинары в муниципальных образованиях по вопросам реализации проекта, региональный этап Всероссийского конкурса проф. мастерства работников сферы доп. образования «Сердце отдаю детям», областной конкурс методических материалов педагогических работников, реализующих доп.общеобразовательные программы и пр.);

- 1 330,0 тыс. рублей – на обеспечение расходов по разработке региональной автоматизированной информационной системы «Педагогические кадры Томской области»;

5) 14 647 583,7 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- 8 830 236,4 тыс. рублей – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение расходов на оплату труда, и обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), включая приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, в соответствии с утвержденными значениями нормативов.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 8 828 330,0 тыс. рублей.  Неиспользованные средства в сумме 1 906,4 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

Исполнение расходов муниципальными общеобразовательными организациями с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций на начало 2021 года, составило 8 818 191,1 тыс. рублей, в том числе по группам региональных нормативов: на реализацию основных общеобразовательных программ - 7 484 524,5 тыс. рублей, на обучающегося – инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий – 9 305,5 тыс. рублей, на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях - 984 425,1 тыс. рублей, на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах дошкольного образования - 339 936,0 тыс. рублей.

Объем субвенций, направленный на фонд оплаты труда с начислениями работников муниципальных общеобразовательных организаций, составляет 8 305 509,1 тыс. рублей, из них педагогических работников в сумме 5 364 623,2 тыс. рублей;

- 31 168,3 тыс. рублей – субвенция муниципальному образованию «Город Томск» на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в Томской области.

Исполнение расходов в муниципальном образовании составило 100,0%, из них на реализацию основных общеобразовательных программ – 30 596,2 тыс. рублей, на группы дошкольного образования – 572,1 тыс. рублей.

Объем субвенций, направленный на фонд оплаты труда с начислениями работников частных общеобразовательных организаций, составляет 30 189,7 тыс. рублей, их них педагогических работников в сумме 26 275,9 тыс. рублей;

- 3 645 569,3  тыс. рублей – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение расходов на оплату труда, и обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), включая приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, в соответствии с утвержденными значениями нормативов.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 3 645 464,2 тыс. рублей. Неиспользованные средства в размере 105,1 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

Структура расходов по группам региональных нормативов сложилась следующим образом: расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 3 606 648,7 тыс. рублей, расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  из расчета на детей – инвалидов в сумме 35 145,8 тыс. рублей, расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в  малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 3 669,7 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 3 504 795,7 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 140 668,6 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей и пр. в сумме 32 570,5 тыс. рублей,  учебного оборудования в сумме  44 293,6 тыс. рублей;

- 8 933,6 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 8 857,7 тыс. рублей. Недоиспользование средств муниципальными образованиями в сумме 75,9 тыс. рублей, возвращены в областной бюджет;

166 170,3 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях.

Средства субвенции направлены на оплату труда, и обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), включая приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Определение объема субвенции осуществляется в соответствии с нормативами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в соответствии с действующим законодательством.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 153 417,0 тыс. рублей. Неисполнение на уровне муниципальных образований 12 753,3 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности, средства возвращены в областной бюджет.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 142 868,6 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 10 548,4 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей и пр. в сумме 963,2 тыс. рублей, а также учебного оборудования в сумме 1 065,2  тыс. рублей и др.;

246 416,9 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 221 687,9 тыс. рублей. Неиспользованные средства в размере 24 729,0 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

Исполнение расходов образовательными организациями с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных автономных и бюджетных (частных) образовательных организаций, составило 220 949,0 тыс. рублей Меры социальной поддержки предоставлялись в муниципальных (частных) образовательных организациях (177 737,5 тыс. рублей), в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях (43 211,5 тыс. рублей). Среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных питанием в 2021 году за счет средств субвенций, составило 15113 обучающихся, пятиразовым питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем составило 345 обучающихся;

- 18 363,9 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на выплату надбавок педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (среднегодовое количество которых составило 802 человека, из них 68 человек, имеющие специальные звания, и 734 молодым специалистам). Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 17 756,3 тыс. рублей. Неиспользованные средства на конец отчетного периода в сумме 607,6 тыс. рублей возвращены в областной бюджет;

- 36 461,5 тыс. рублей – субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области за счет средств областного бюджета.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области в целях стимулирования 1 331 работника, имеющего квалификационную категорию.

Исполнение расходов составило 36 015,2 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец отчетного года  в сумме 446,3 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

- 229 448,2  тыс. рублей – субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета.

Субсидии направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Субсидии предоставлены 19-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 227 786,8 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец отчетного года в сумме 1 661,4 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

- 61 153,5 тыс. рублей – субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях.

Субсидии предоставлены 6-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 60 829,4 тыс. рублей, остаток на конец отчетного года в сумме 324,1 тыс. рублей, возвращен в областной бюджет;

- 5 169,0 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности среднего медицинского персонала из средств областного бюджета.

Субсидии предоставлены в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 5 156,1 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 12,9 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

- 778 585,8 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета.

Иные межбюджетные трансферты направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 774 861,0 тыс.

- 93 044,4 тыс. рублей - на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования из средств областного бюджета.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 70 514,4 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 22 530,0 тыс. рублей возвращен в областной бюджет. Недоиспользование средств обусловлено снижением количества дней посещения общеобразовательных организаций (фактическое 92,6 дня, планируемое 156 дней) в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области.

Среднегодовое количество учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, оплата стоимости питания которых осуществлялась, в том числе за счет средств областного бюджета, в отчетном году составило 16258 человека, средняя стоимость питания в день - 89,9 рублей;

- 463 768,0 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 10-ти муниципальным образованиям Томской области и направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 462 856,2 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 911,8 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

- 27 012,0 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области.

Иные межбюджетные трансферты направлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение выплаты стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13).

Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 21 262,8 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 5 749,2 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

Среднегодовое количество получателей стипендии составило 477 человек, из них 155 человек - молодые учителя образовательных организаций, расположенных в сельской местности;

- 6 082,6 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей в муниципальных образованиях Томской области.

Иные межбюджетные трансферты направлены 7-ми муниципальным образованиям Томской области на обеспечение деятельности 9-ти межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми.

Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 100,0%;

6)       14 269,7 тыс. рублей - на иные мероприятия, в том числе:

- 10 640,0 тыс. рублей на организацию выплаты премий Губернатора Томской области 217 лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 «О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области»,

- 305,0 тыс. рублей - на создание условий для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 196 организаций,

136,3 тыс. рублей - на обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена  209 педагогическим работникам, 

376,0 тыс. рублей - на выплату 47-ми премий 43 выпускникам общеобразовательных организаций Томской области отчетного года, достигших наивысшего результата в обучении, и выпускников прошлых лет, достигших в 2021 году наивысших результатов при прохождении единого государственного экзамена (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 30.07.2021 № 1292-р),

72,9 тыс. рублей - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области двум молодым учителям (ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», ОГКОУ «Моряковская школа - интернат для детей - сирот детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»),

1000,0 тыс. рублей - на денежное поощрение 15 лучших учителей образовательных организаций в Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования экзамена (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 18.06.2021 № 329-ра),

1 739,5 тыс. рублей - на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизации систем противопожарной защиты в ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», проведено 2 мероприятия по устранению нарушений законодательства в области противодействия терроризму и пожарной безопасности в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнения судебных решений.

 

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2021 году составило 2 165 956,9 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 786 333,7 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 24 областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2021 году данными учреждениями в рамках исполнения государственного задания предоставлено среднее профессиональное образование по программ подготовки  специалистов среднего звена (среднегодовой контингент составил 10682,9 обучающихся), квалифицированных рабочих и служащих (среднегодовой контингент составил 3264,8 обучающихся); проведено профессиональное  обучение по программ профессиональной подготовки  по профессиям рабочих, должностям служащих продолжительностью 348 440,5 человеко-часов, предоставлено дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации продолжительностью 183 082человеко-часов.

Также в рамках выполнения государственных работ проведено 165 мероприятий  для обучающихся и педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций и 98 мероприятий по методическому обеспечению образовательной деятельности в системе профессионального образования и профессионального обучения, подготовлены 120 методических, информационных, аналитических материал и 18 отчетов по результатам мониторинга в сфере среднего профессионального образования.

2) 355 289,4 тыс. рублей – на предоставление областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, в том числе:

- 112 162,8тыс. рублей - на выплату стипендий, государственного академического жалованья и государственного социального жалованья обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета (8 572 получателей);

- 145 947,7 тыс. рублей - на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся (количество получателей мер социальной поддержки, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, а обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составило 4 239 человек);

- 51 345,8 тыс. рублей – на мероприятия в рамках движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в том числе:

на обеспечение участия студентов и сотрудников профессиональных образовательных организаций в мероприятиях движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», оснащение системы профессионального образования Томской области основными средствами в соответствии со стандартами Ворлдскиллс (WorldSkills) (трактора Кировец, Беларус и МТЗ-82, сепаратор, сушильный шкаф, маслоизготовитель, автомобили Лада Веста, КАМАЗ, коробка передач автомобиля КАМАЗ, интерактивная панель, цветное МФУ, анализатор и др.);

на организацию и проведение Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», а также обеспечение расходными материалами участников Регионального чемпионата (организован и проведен VII Региональный чемпионат по 94 компетенциям, в чемпионате приняли участие 592 конкурсанта, порядка 700 экспертов);

на организацию и проведение отборочных соревнований на право участия в Финале Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (проведены отборочные соревнования по 6 компетенциям);

9741,6 тыс. рублей - на аренду нежилых помещений для размещения областных государственных профессиональных образовательных организаций (арендованы помещения общей площадью 1851,9 м² по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103, строение 7);

- 36 091,5 тыс. рублей - на приобретение автотранспортных средств в областные государственные профессиональные образовательные организации (в декабре 2021 года заключены договора на поставку 28 автомобилей для подготовки водителей в рамках реализации образовательных программ среднего профессионального образования, поставку автомобилей планируется осуществить в первом полугодии 2022 года);

3) 22 133,8 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование структурных подразделений Департамента профессионального образования Томской области (отдела финансов и экономического анализа, отдела государственного заказа и закупок, архива, отдела контроля и ревизии, отдела бухгалтерского учета и отчетности), осуществляющих планирование, ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств;

4) 2 200,0 тыс. рублей – на предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в Томской области (проведены  региональный конкурс «Педагогический дебют», региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года», региональный конкурс «Лидер профессионального образования Томской области» - 3 чел., региональный конкурс «Педагог-психолог системы среднего профессионального образования», региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог года», региональный конкурс профессионального мастерства в сфере воспитания «Воспитатель профессионал», всего 24 победителя).

 

Государственная программа Томской области

«Развитие культуры и туризма в Томской области»

 

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывались 6 ВЦП.

1. ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 131 117,8 тыс. рублей  или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Расходы направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» и «Томская областная детско-юношеская библиотека».

В рамках государственного задания:

- оказана государственная услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживание пользователей библиотеки (за 2021 год было 837,7 тыс. посещений);

- выполнены 2 государственные работы, в том числе по:

1) формированию и каталогизации библиотечного фонда (количество документов библиотечного фонда по итогам года составило 1 542,7 тыс. единиц);

2) методическому обеспечению в области библиотечного дела (организовано и проведено 52 мероприятия в области развития библиотечного дела и повышения уровня профессиональных компетенций библиотечных специалистов, предоставлено 102 консультации, подготовлено 30 статистических, информационных и аналитических документов).

 

2. ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг».  Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 142 792,9 тыс. рублей  или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Расходы направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры«Томский областной краеведческий музей» и «Томский областной художественный музей».

В рамках государственного задания:

- оказана государственная услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (число посетителей составило 299,4 тыс. человек);

- выполнены 4 государственные работы, в том числе в соответствии с которыми:

организовано 361 выставка (экспозиции);

произведена реставрация и консервация 197 музейных предметов (музейных коллекций);

обеспечена их физическая сохранность и безопасность 244,3 тыс. музейных предметов;

проведено 9 мероприятий по вопросам развития музейной деятельности и музейного дела, в том числе в дистанционном формате (дополнительные курсы повышения квалификации и семинары).

 

3. ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области». Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 61 520,4 тыс. рублей  или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 302,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учреждением культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

В рамках государственного задания обеспечено сохранение и использование 155 объектов культурного наследия.

2) 52 217,5 тыс. рублей - на предоставление субсидий на иные цели ОГАУК  «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», в том числе:

- в сумме  2 291,8 тыс. рублей - на содержание здания  по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50, являющегося объектом культурного наследия федерального значения (здание «Общественного собрания»);

- в сумме 42 786,9 тыс. рублей - на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.» по адресу: г.Томск, пр.Ленина, 111;

- в сумме 5 738,8 тыс. рублей - на разработку границ территорий объектов археологического наследия, расположенных на территории Томской области;

- в сумме 1 400,0 тыс. рублей - на проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования включения объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

 

4. ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области».  Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 97 684,0 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 88 041,5  тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» и ОГКУ «Государственный архив Томской области».

В рамках текущей деятельности учреждения реализуют мероприятия по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах, а также архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области и муниципальных образований. По итогам 2021 года количество дел, хранящихся областных в государственных архивах,  составило 1 895,4 тысяч единиц.

2) 4 180,7 тыс. рублей – на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области.

Средства направлены 18 муниципальным образованиям Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области.

Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда  архивных работников с учетом начисления на выплаты по оплате труда и материальные затраты. В рамках субвенции в муниципальных архивах обеспечена сохранность 42 850 дел, относящихся к областной собственности.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 4 180,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 0,3 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

3) 5 461,8 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета доходов от оказания областными государственными казенными учреждениями платных услуг. Средства, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, направлены на обеспечение деятельности учреждений, в том числе на оплату труда работников архивных учреждений, приобретение расходных материалов,  оборудования для хранения архивных документов и др. Платные архивные услуги в 2021 году получили 1429 человек.

 

5.        ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества». Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 1 150 496,8 тыс. рублей  или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 449 273,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 4-мя  культурно-досуговыми учреждениями и 4-мя театрально-зрелищными учреждениями (ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы»; ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя»; ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана»; ОГАУК «Томская областная государственная филармония»).

В соответствии с государственными заданиями:

Организовано 1 059  показов спектаклей (театральных постановок), количество зрителей которых составило 91,4 тыс. человек);

- организован 567 показ концертов и концертных программ, количество зрителей которых составило 40,6  тыс. человек);

- организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, в которых приняло участие 1250 человек;

- проведено 628 культурных мероприятий;

- создано (либо капитально восстановлено) 97 концертных программ и 13 спектаклей (театральных постановок);

2) 54 720,9 тыс. рублей – на предоставление субсидий на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

- в сумме 5 813,5 тыс. рублей на развитие инфраструктуры природного парка «Околица» ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард»;

- в сумме 48 907,4 тыс. рублей на проведение 10-ти юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию основания Томской областной государственной филармонии и Томского академического симфонического оркестра.

3) 625 010,8 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- в сумме 596 660,7 тыс. рублей – на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры.  Кассовое исполнение составило 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило  595 298,7 тыс. рублей.    Неиспользованный   остаток  в  сумме 1 362,0 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- в сумме 28 350,1 тыс. рублей – на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).  Кассовое исполнение составило 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 26 471,2 тыс. рублей.  Неиспользованный остаток в сумме 1 878,9 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

Ассигнования направлены на выплату надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры,  а также молодым специалистам, в размерах, установленных статьей 10 Закона Томской области от 13.06.2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области». Выплаты получили 864 работника культуры.

4) 21 492,0 тыс. рублей – на  проведение 40 мероприятий «Календарного плана проведения мероприятий в области культуры», в том числе проведение крупномасштабных мероприятий, направленных на развитие музейного дела, библиотечного дела,  театральной деятельности, культурно - досуговой деятельности, на поддержку деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив (очно и в онлайн формате). Проведены крупные этнокультурные мероприятия, в том числе: Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина»,  фестиваль «Шумилкинские встречи». Организованы и проведены: ХV областной театральный фестиваль «Маска», юбилейные мероприятия в честь 170-летия ОГАУК «Театр драмы»,   гастроли ОГАУК «Театр драмы» в республику Алтай, гастроли Томского академического симфонического оркестра в Москве и Санкт-Петербурге;  проведены мероприятия с целью поддержки основного и дополнительного образования детей: Губернаторский конкурс молодых исполнителей «Дети играют с оркестром», Международный конкурс молодых исполнителей русского романса «Романсиада», конкурс «Юный пианист», конкурс юных исполнителей произведений польских композиторов имени Ф.Шопена, фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов «Майский жук», V Всероссийский форум молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ – 2021» с международным участием и др.

 

6.        ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»:  кассовое исполнение  за счет средств областного бюджета составило 267 619,4 тыс. рублей  или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 176 786,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными образовательными автономным учреждениям среднего профессионального образования (2 учреждения), дополнительного образования (5 учреждений), дополнительного профессионального образования (1 учреждение).

В рамках государственного задания оказаны образовательные услуги в сфере культуры, в том числе:

по образовательным  программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего  звена (число обучающихся составило 504 человека);

по дополнительным общеразвивающим программам общей продолжительностью свыше 202,6 тысяч человеко-часов;

по дополнительным  предпрофессиональным программам в области искусств общей продолжительностью 232,1 тысяч человеко-часов;

по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки общей продолжительностью 16 956 человека-часов;

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации общей продолжительностью 54 593человека-часов.

Также в рамках государственного задания реализовано 37 мероприятий по обеспечению проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

2) 4 145,3 тыс. рублей – на предоставление субсидий на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

- в сумме 3 425,7 тыс. рублей - на выплату государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии  462 студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова»,  ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»;

- в сумме 719,6 тыс. рублей - на социальную поддержку 16 обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

3) 86 687,6 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогическим работникам  муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы). Кассовое исполнение составило 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.  Исполнение муниципальными образованиями составило 86 252,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 435,3 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

 

Государственная программа Томской области

«Социальная поддержка населения Томской области»

 

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовано 3 ВЦП.

1. ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 4 788 062,5 тыс. рублей или 95,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       108 980,4 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований 24 областным государственным казенным учреждениям «Центрам социальной поддержки населения» Томской области, а также Департаменту социальной защиты населения Томской области для осуществления расходов по обеспечению доставки (пересылки) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки.

2)        518,4 тыс. рублей - на закупку Департаментом социальной защиты населения Томской области 231 тысячи экземпляров знаков и бланков (нагрудных знаков и бланков удостоверений «Ветеран труда Томской области», бланков ЕСПБ, бланков сертификатов на материнский капитал и на газификацию жилого помещения) в рамках реализации отдельных законов Томской области;

3)       274,1 тыс. рублей - на предоставление субсидии автономному учреждению на иные цели для организации обслуживания 254 инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси) (ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»);

4)       23 379,7 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- 15 981,7 тыс. рублей - субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (100,0% к плану).  Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Ассигнования направлены оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам и материальные затраты.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 13 828,5 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 153,2 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- 7 398,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 7 109,1 тыс. рублей.  Неиспользованный   остаток   средств  в  сумме 288,9 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

5) 62 353,1 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями, в том числе:

- 997,9 тыс. рублей субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- 61 229,0 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

- 126,2 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

6)  651,0 тыс. рублей - отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на оказание материальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям с детьми-инвалидами, а также на приобретение материальных запасов (пеленки, подгузники) для обслуживания получателей социальных услуг на дому;

7) 4 591 905,8 тыс. рублей - бюджетные ассигнования на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета. Информация представлена в таблице.

 

Таблица. Информация о предоставлении мер социальной поддержки

 отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета в 2021 году

N п/п	Наименование мероприятия	План                           (тыс. руб.)	Факт                           (тыс. руб.)	% исполнения	Показатели непосредственного результата
					Наименова- ние показателя	Единица измерения	Испол-нено
1	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области»	188,6	188,6	100,0	Число получателей	Чел.	1
2	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более»	540,0	532,4	98,6	Число получателей	Чел.	37
3	Предоставление государственной пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»	311 454,2	311 453,2	100,0	Число получателей	Чел.	2 239
4	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам»	21 176,7	20 900,5	98,7	Число получателей	Чел.	125
5	Предоставление ежемесячной денежной выплаты родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы»	494,3	391,8	79,3	Число получателей	Чел.	18
6	Предоставление ежемесячной выплаты (доплаты) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный ...», «Народный...», в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	3 673,4	3 673,4	100,0	Число получателей	Чел.	212
7	Предоставление социального пособия на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области»	12 520,6	10 924,5	87,3	Число получателей	Чел.	1 521
8	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	867 703,9	793 006,4	91,4	Число получателей	Чел.	34 389
9	Предоставление единовременной денежной компенсации на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области»	11 600,0	8 152,5	70,3	Число получателей	Чел.	193
10	Предоставление единовременных денежных выплат к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области»	4 795,0	3 554,0	74,1	Число получателей	Чел.	699
11	Предоставление денежной компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области»	2 835,0	1 625,7	57,3	Число получателей	Чел.	216
12	Предоставление ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области»	350 493,5	298 951,7	85,3	Число получателей	Чел.	13 195
13	Предоставление ежемесячных денежных выплат вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны»	6 066,0	4 497,2	74,1	Число получателей	Чел.	646
14	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области»	4 904,1	3 828,5	78,1	Число получателей	Чел.	159
15	Предоставление ежемесячных компенсационных выплат на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодных денежных выплат на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	237 414,4	237 380,2	100,0	Число получателей	Чел.	17 312
16	Предоставление ежемесячной денежной выплаты инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву»	1 759,8	1 759,8	100,0	Число получателей	Чел.	155
17	Предоставление единовременных денежных выплат инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области»	200,0	122,8	61,4	Число получателей	Чел.	174
18	Предоставление единовременных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»	1 850,0	1 382,0	74,7	Число получателей	Чел.	3 236
19	Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области»	205 700,0	205 693,0	100,0	Число получателей	Чел.	33 707
20	Предоставление ежемесячных денежных выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»	15 718,7	12 359,7	78,6	Число получателей	Чел.	3 558
21	Организация проведения мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан, в соответствии с отдельными НПА (постановлениями Администрации Томской области от 27.02.2015 № 71а; от 19.02.2009 № 28а; от 06.02.2015 № 34а; от 19.02.2015 № 48а)	4 126,1	3 660,5	88,7	Количество мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан	Ед.	5
22	Предоставление ежемесячных денежных  выплат отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»	228 000,0	223 546,2	98,0	Число получателей	Чел.	87 731
23	Предоставление денежной компенсации части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	54,9	6,1	11,1	Число получателей	Чел.	5
24	Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	360 000,0	349 378,7	97,0	Число получателей	Чел.	71 904
25	Предоставление ежемесячных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	9 600,0	8 423,5	87,7	Число получателей	Чел.	1 354
26	Предоставление ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	11 520,0	11 300,0	98,1	Число получателей	Чел.	3 022
27	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	1 300 941,1	1 300 852,7	100,0	Число получателей	Чел.	78 670
28	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	201 792,2	198 433,4	98,3	Число получателей	Чел.	5 781
29	Оказание отдельных видов социальной помощи, предусмотренных отдельными НПА Томской области (законами Томской области от 08.10.2014 № 130-ОЗ; от 10.09.2003 № 109-ОЗ; от 14.07.1998 № 13-ОЗ; от 09.12.2013 № 209-ОЗ; постановлением Администрации Томской области от 17.01.2012 № 5а, от 02.03.2020 № 1-ОЗ)	44 127,0	40 704,4	92,2	Число получателей	Чел.	6 270
30	Предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	164 934,5	139 367,3	84,5	Число получателей	Чел.	7 488
31	Предоставление пособия на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	131 020,3	119 085,9	90,9	Число получателей	Чел.	37 580
32	Предоставление единовременных денежных выплат гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	65,7	32,9	50,1	Число получателей	Чел.	1
33	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	157,9	19,6	12,4	Число получателей	Чел.	61
34	Предоставление ежегодных денежных выплат на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	23 380,0	23 296,4	99,6	Число получателей	Чел.	16 588
35	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату коммунальных услуг и компенсационных доплат малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	88 184,0	87 470,8	99,2	Число получателей	Чел.	3 567
36	Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	90 000,0	84 304,0	93,7	Число получателей	Чел.	908
37	Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 19.06.2006 № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области»	20 422,3	20 251,6	99,2	Число получателей	Чел.	22
38	Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области»	39 981,5	39 980,6	100,0	Число получателей	Чел.	184
39	Предоставление выплат государственной социальной помощи в соответствии с Законом Томской области от 2 марта 2020 года № 1-ОЗ «О государственной социальной помощи в Томской области»	12 315,0	12 070,5	98,0	Число получателей	Чел.	2 682
40	Предоставление ежемесячных денежных выплат гражданам, организовавшим приемные семьи в соответствии с Законом Томской области от 8 декабря 2020 года № 150-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области»	5 788,2	635,2	11,0	Число получателей	Чел.	24
41	Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области в соответствии с Законом Томской области от 1 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»	11 128,4	8 707,7	78,2	Число получателей	Чел.	2 259
	Всего:	4 808 627,3	4 591 905,8	95,5

 

2. ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»: кассовое исполнение составило 21 269,2 тыс. рублей или 92,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 904,7 тыс. рублей – субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Выполнены мероприятия по обеспечению реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан путем оказания бесплатной юридической помощи 360 обратившимся гражданам;

2) 20 364,5 тыс. рублей – на осуществление деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области». Оказана бесплатная юридическая помощь в виде консультирования в устной и письменной форме, подготовки правовых документов, представления интересов в судах 6 674 гражданам (пенсионерам, малоимущим, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, их представителям, гражданам, признанным судом недееспособными, их законным представителям и др.)

 

3. ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 575,6 тыс. рублей или 71,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на предоставление мер социальной поддержки по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых  форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист..», «Заслуженный артист..», «Народный художник..», «Заслуженный художник..», «Заслуженный деятель искусств..», «Заслуженный работник культуры..». Меры социальной поддержки предоставлены 35 получателям.

 

В 2021 году осталась нереализованной ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» в связи с отсутствием заявлений на выдачу сертификатов на улучшение жилищных условий, по которым выплачивается единовременная денежная выплата.

 

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2021 году составило 1 390 326,5 тыс. рублей или 99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       773 764,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 13 областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в целях оказания государственных услуг.

В рамках выполнения государственных заданий предоставлены 3 государственные услуги, в том числе:

социальное обслуживание на дому получили 2 049 человек;

социальное обслуживание в стационарной форме – 1655 человека;

социальное обслуживание в полустационарной форме – 107 человек.

Социальное обслуживание во всех формах включает в себя предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2) 581 237,1 тыс. рублей – на функционирование 24 областных государственных казенных учреждений - центров социальной поддержки граждан, в том числе функционирующих при них 17 отделений социальной помощи на дому, а также областного государственного казенного учреждения  «Информационно-технический центр Томской области», из которых 16 680,1  тыс. рублей  - за счет доходов данных учреждений от приносящей доход деятельности. Центрами социальной поддержки населения организовано предоставление мер социальной поддержки и оказание социальных услуг на дому для 437 285 граждан;

3) 35 324,5 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе по направлениям:

- 13 154,5 тыс. рублей – на приобретение основных средств, в том числе 3 автомобилей и трактора Беларус-82 в связи с вводом нового корпуса ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», компьютерной и оргтехники, коммутаторов для 13  учреждений, а также кресла массажиста для  ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск».

- 4 022,9 тыс. рублей – на разработку проектно сметной документации на  проведение капитального ремонта гаража ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- 15 570,1 тыс. рублей –  на предоставление питания работникам стационарных организаций социального обслуживания, работающих в специальном (вахтовом) режиме в период распространения коронавирусной инфекции в Томской области и компенсацию произведенных расходов на питание вышеуказанных работников. Питанием обеспечено 245 работников;

- 2 577,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение организации ПЦР - тестирования на COVID-19, а также на компенсацию произведенных расходов на указанное тестирование.

 

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывались 3 ВЦП.

1)       ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»: кассовое исполнение составило  604 426,8 тыс. рублей или 99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

2)       32 318,2 тыс. рублей - на предоставление субсидии ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Стрежевого» на финансовое обеспечение государственного задания, в целях выполнения государственных услуг.

В рамках выполнения государственного задания оказаны социальные услуги в  полустационарной форме – 938 детям.

3)       530 079,4  тыс. рублей – на обеспечение деятельности 15 областных государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, предоставляющим социальное обслуживание в стационарной и полустационарной форме несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

По итогам 2021 года социальное обслуживание получили: в стационарной форме 1296 детей, в полустационарной форме – 1102 ребенка;

3) 4 586,7 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на приобретение мебели, компьютерного оборудования, программного обеспечения, развивающего оборудования для воспитанников учреждений, канцелярские товары, а также на оплату услуг супервизорских служб, занимающихся сопровождением замещающих семей;

4) 70,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели областному государственному бюджетному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям города Стрежевого» – на приобретение компьютерного оборудования и оргтехники (приобретен один компьютер, внешний жесткий диск и веб-камера);

5) 16 941,5 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГБУ «ЦД и СО "Здоровье» в целях финансового обеспечения учреждения, временно не оказывающего государственные услуги в связи с приостановлением деятельности по предписанию надзорных органов, с реконструкцией и проведением капитального ремонта принадлежащего ему имущества;

6) 20 098,0 тыс. рублей – на предоставление местным бюджетам субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (99,4% к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) специалистам и материальные затраты. В рамках субвенции обеспечено 33 ставки специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 19 762,0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 336,0 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

Недоиспользование муниципальными образованиями средств субвенции сложилось по причине образования экономии фонда оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок специалистов, а также с временной нетрудоспособностью сотрудников.

 

2. ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»: кассовое исполнение расходов составило 35 976,1 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 4 609,9 тыс. рублей – на обеспечение государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи  и детей Томской области, медицинским, реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой (приобретено 90 единиц оборудования);

2) 674,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по социокультурной и другим видам реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В 2021 году в мероприятиях приняли участие 800 детей;

3) 1 292,0 тыс. рублей – на подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам (День семьи, День матери и др.), а также участие в мероприятиях общероссийского масштаба. В мероприятиях, приуроченных к знаменательным датам, приняло участие 11 139человек;

4) 10 063,1 тыс. рублей – на обеспечение 32 045 детей из малообеспеченных семей новогодними подарками;

5) 700,0 тыс. рублей – на проведение информационной кампании среди населения,   посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области. Численность граждан, охваченных информацией, посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области, составила не менее 264 000 человек;

6) 89,9 тыс. рублей – на учебно-методическое сопровождение  реализации государственной семейной политики. В рамках мероприятия подготовлена, издана и распространена среди специалистов серия печатных информационных материалов по вопросам поддержки семьи и детей;

7) 18 547,3 тыс. рублей – на  обеспечение кадровой, юридической, экономической, бухгалтерской и материально-технической деятельности структурного подразделения Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.

 

3. ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: кассовое исполнение составило  1 150 891,5 тыс. рублей или 96% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)                359 383,9 тыс. рублей – на предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование 8 областных государственных казенных стационарных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Численность детей, находящихся в данных учреждениях, по итогам 2021 года составила 631 человек;

2)       1 847,0 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

3)       789 660,6 тыс. рублей – на предоставление субвенций местным бюджетам, в том числе:

- 505 921,8 тыс. рублей – на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям (93,0 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 500 657,2 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 5 264,6 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. В 2021 году предоставлены выплаты на 2 305 детей, находящихся в приемных семьях;

- 140 948,5 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях (97,3 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 136 861,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 4 087,1 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. В 2021 году предоставлены выплаты на 1 340 детей, находящихся под опекой (попечительством);

- 121 396,4 тыс. рублей – на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан Томской области (99,6 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. В рамках субвенции обеспечено 168,18 ставок сотрудников по опеке и попечительству.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 118 585,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 811,0 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

Недоиспользование муниципальными образованиями средств субвенции сложилось по причине образования экономии расходов на перевозку авиатранспортом детей-сирот в связи с изменением планового количества перевозимых детей, а также экономии фонда оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок специалистов, а также с временной нетрудоспособностью сотрудников.

- 21 004,5 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях (91,5% к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 18 676,9 тыс. рублей.  Неиспользованный остаток средств в сумме 2 327,6 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в доход областного бюджета. Количество выпускников, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием или получивших пособие, по итогам 2021 года составило 378 человек;

- 389,4 тыс. рублей – на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (59,0% к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). Субвенция предоставлена 3 муниципальным образованиям Томской области в соответствии с заявленной потребностью. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 201,6 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 187,8 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в доход областного бюджета.

 

Государственная программа Томской области

«Жильё и городская среда Томской области»

 

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды».

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывались 3 ВЦП.

1.        ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 53 259,2 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлены расходы по обеспечению деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области». В результате реализации в 2021 году Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 18 муниципальных образований Томской области, обеспечено оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 332 многоквартирных домов, в том числе по 2 домам, формирование фонда капитального ремонта которых осуществляется на специальном счете. При этом из 332 домов в 9 многоквартирных домах, в соответствии с предусмотренными краткосрочным планом сроками выполнения работ, работы были начаты в 2021 году (окончание предусмотрено в 2022 году).

По сравнению с 2020 годом в отчетном году количество многоквартирных домов, в которых оказаны услуги и (или) выполнены работы по капитальному ремонту увеличилось на 50 домов.

 

2. ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 84 043,9 тыс. рублей или 71,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на обеспечение деятельности ОГКУ «Облстройзаказчик» по выполнению функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительного контроля при выполнении работ  на объектах капитального строительства.

В рамках ВЦП ОГКУ «Облстройзаказчик» в 2021 году проведены следующие мероприятия:

- выполнены функции государственного заказчика: по 16 объектам работы завершены; на 28 объектах работы продолжатся в 2022 году;

- введены в эксплуатацию новые спальные корпуса ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- выполнены функции технического заказчика: в полном объеме в отношении 14 объектов, на 23 объектах работы будут продолжены в 2022 году;

- осуществлялся строительный контроль на 90 объектах (в том числе на 61 объекте капитального ремонта МКД): на 36 объектах работы выполнены (в том числе на 27 объектах капитального ремонта МКД); на 54 объектах работы продолжатся в 2022 году.

введен 1 объект, на котором учреждение выполняло функции строительного контроля (МБОУ «Белоярская СОШ №1»);

- подготовлено 166 актов общего осмотра зданий и 166 технических заданий и сметных расчетов.

В 2021 году учреждением выполнены работы по инструментальному обследованию 6 зданий:

- ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг»;

- ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича»;

- ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Луч»;

- ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г.Томска»;

- ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус»- 2 объекта (г. Колпашево, пер. Чапаева 42 строение 2, строение 3).

- выдано 91 заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального и текущего ремонта.

 

3. ВЦП «Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 15 062,9 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП Центром компетенций:

1) проведена серия обучающих семинаров по благоустройству для сотрудников муниципалитетов. В семинарах приняли участие сотрудники администраций муниципальных образований Томской области, курирующие вопросы благоустройства;

2) организовано 9 мероприятий: проектных сессий и семинаров с целью повышения уровня компетенций специалистов (государственных и муниципальных служащих, сотрудников областных и муниципальных учреждений), работающих в сфере создания объектов благоустройства Томской области; воркшопов с жителями муниципальных образований Томской области по созданию объектов благоустройства, в том числе «Умный город»;

3) разработан 21 дизайн—проект по благоустройству объектов Томской области. Все проекты прошли экспертную комиссию и были переданы заказчикам для реализации;

4) разработано и установлено программное обеспечение «Контроль строительных работ в Томской области» (веб-версия и мобильное приложение). Программное обеспечение позволяет контролировать ход работ по строительству, благоустройству, ремонту и реконструкции;

5) разработаны методические рекомендации по четырем направлениям, связанным с созданием объектов благоустройства, регламентов благоустройства и стандарта благоустройства Томской области: «Обрезка древесных растений»; «Вовлечение волонтеров в развитие городской среды»; «Типовой пример оформления планшета для рейтингового голосования»; «Основные принципы оформления дизайн-проекта».

 

Государственная программа Томской области

«Обеспечение безопасности населения Томской области»

 

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».

В рамках реализации данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2021 год составило 128 759,9 тыс. рублей или 92,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       55 109,1 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области», из которых 2721,9 тыс. рублей – за счет оказания учреждением платных услуг;

2)       54 211,9 тыс. рублей – на содержание и модернизацию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД), в том числе:

- 22 800,4 тыс. рублей – затраты на содержание и эксплуатацию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ (оказание услуг по электроснабжению, техническому обслуживанию стационарных комплексов фотовидеофиксации);

- 28 508, 4 тыс. рублей – ассигнования на оплату почтовых расходов (рассылка постановлений об административных правонарушениях);

- 2 903,1 тыс. рублей  - на выполнение работ по модернизации и развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ (произведен перенос комплекса на новый адрес, приобретен стационарный комплекс по фиксации парковки  «Ультра»).

В результате реализации мероприятия в 2021 году с помощью технических средств выявлено 526 589  административных правонарушений

3)       11 350,6 тыс. рублей – на содержание правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (поставка камер видеонаблюдения и кронштейнов к ним, содержание кнопок «гражданин – полиция», услуги связи);

4)       7 101,5 тыс. рублей – на содержание технических средств регулирования дорожного движения (оплата услуг по поставке электрической энергии, приобретение транспортных детекторов, приобретение расходных материалов (краска, металл). В результате реализации мероприятия установлено (заменено) 1197 дорожных знаков;

5)       986,8 тыс. рублей – на обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры региональной навигационно-информационной системы Томской области.

Общая сумма наложенных штрафов за нарушение правил дорожного движения с аппаратно – программных комплексов фотовидеофиксации за 2021 год составила 318 324,2 тыс. рублей, в том числе: с передвижных комплексов фотовидеофиксации – 70 929,5 тыс. рублей, со стационарных комплексов фотовидеофиксации – 247 394,7 тыс. рублей.

Общая сумма оплаченных штрафов, зафиксированных камерами фотовидеофиксации в 2021 году, составила 175 929,5 тыс. рублей, что составляет 48% от общей суммы доходов от штрафов за нарушение ПДД РФ, поступивших в областной бюджет за 2021 год.

 

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывались 3 ВЦП.

1. ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»: кассовое исполнение расходов составило 107 802,4 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. 

В рамках ВЦП осуществлялась деятельность Областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (далее - ОГУ «УГОЧСПБ ТО») и  областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная поисково-спасательная служба» (далее – ОГБУ «ТО ПСС»), направленная на выполнение функций и задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)                19 029,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого ОГБУ «ТО ПСС».

В рамках выполнения государственного задания выполнялась государственная работа по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах;

1)                39 211,9 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГУ «УГОЧСПБ ТО»;

2)                5 050,9 тыс. рублей – на проведение превентивных противопаводковых мероприятий: ледовзрывные работы (произведено 160 подрывов льда, при этом израсходовано 960 кг взрывчатого вещества); ледорезные работы (пропилено 31 км льда р. Томи (р-н о. Чернильщиковский, от Северного моста до острова Боярский);

3)                44 287,3 тыс. рублей - на функционирование комплексной информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей прием и обработку вызовов экстренных служб по единому номеру «112» (далее – Система «112»). Охват населения составляет 100%.

 

2.        ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 491 637,9 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности пожарных отрядов, являющихся филиалами ОГУ «УГОЧСПБ ТО».

В 2021 году данным учреждением проведены следующие профилактические мероприятия:

- обследовано 30 275 домовладений с общей численностью проживающих 46 770 человек;

- в дошкольных и общеобразовательных организациях проведено 307 занятий по пожарной безопасности;

- на объектах с массовым пребыванием людей проведено 173 занятия;

- организовано 60 экскурсий по пожарным подразделениям;

- подготовлены и вручены населению области 32 139 памяток по пожарной безопасности;

- опубликовано 13 статей в печатных средствах массовой информации;

- оформлено 196 уголков по пожарной безопасности;

- проведено 615 трансляций через сигнальное громкоговорящее устройство в муниципальных образованиях Томской области.

По итогам 2021 года 9 пожарными отрядами (филиалы ОГУ «УГОЧСПБ ТО») совершено 5 247 боевых выездов, потушено 585 пожаров, спасено 5 человек.

 

3. ВЦП «Гражданская оборона»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 20 286,1 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялась деятельность ОГУ «УГОЧСПБ ТО», направленная на выполнение функций и задач в области гражданской обороны, в том числе:

- 20 055,8 тыс. рублей - эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения;

- 230,3 тыс. рублей - содержание склада гражданской обороны для хранения средств индивидуальной защиты, установленных категорий населения Томской области.

 

Государственная программа Томской области

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»

 

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывались 2 ВЦП. 

1.        ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»: кассовое исполнение расходов составило 41 426,9 тыс. рублей или 94,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)                31 313,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением  «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее – ОГБУ «Облкомприрода»).

В соответствии с государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» выполнялись 4 государственные работы, в рамках которых:

- при проведении государственного мониторинга окружающей среды и экологического надзора выполнено 9302 определения загрязняющих веществ в различных объектах контроля: в природных и сточных водах, почве, отходах, атмосферном воздухе и промышленных выбросах в атмосферу;

- разработано 66 проектов нормативов в сфере охраны окружающей среды для органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, областных государственных и муниципальных учреждений, находящихся на территории Томской области;

- подготовлено 177 информационно-аналитических материалов в сфере охраны окружающей среды и природопользованию, обеспечено администрирование и техническая поддержка 23 электронных банков данных, информационных систем и ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Томской области;

- подготовлено 12 аналитических отчетов  в рамках мониторинга деятельности региональных операторов по транспортировке твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), обеспечена работа «Горячей линии» по приему и обработке звонков от населения по вопросам реформы ТКО;

2)                1 442,6 тыс. рублей – на приобретение ОГБУ «Облкомприрода» системы капиллярного электрофореза с комплектующими материалами для определения содержания нитратов, сульфатов, фосфатов, хлоридов, фторидов, нитритов в объектах окружающей среды;

3)                8 670,6 тыс. рублей – на проведение Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды, в рамках которых в 2021 году подготовлены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 64 зонах санитарной охраны 27 водозаборных скважин, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Томской области, а также о 83 зонах затопления, подтопления на территории Томского области.

 

2. ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 14 323,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на выполнение ОГБУ «Облкомприрода» пяти государственных работ в соответствии с доведенным государственным заданием. В рамках выполнения государственного задания:

- проведен мониторинг радиационной обстановки на территории Томской области (обследован 71 объект);

- обеспечено функционирование 30 особо охраняемых природных территорий областного значения (за исключением государственных зоологических заказников областного значения);

- проведено 602 мероприятия по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде, в которых приняли участие более 282 тыс. человек (в том числе 13 конкурсов всероссийского, межрегионального и областного уровней, 6 региональных экологических конференций, Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы» (в которой приняли участие более 1000 человек из 55 регионов Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана); III Открытый экологический фотоконкурс с международным участием «Экоселфи – селфи с пользой»;  более 100 крупных мероприятий в муниципальных образованиях Томской области и т.д.);

- подготовлено 1625 информационных материалов в рамках обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Томской области;

- реализованы мероприятия по ведению Красной книги Томской области (в рамках государственной работы осуществлен сбор, систематизация и анализ данных о 10-ти объектах животного и растительного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу РФ и Красную книгу Томской области).

 

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2021 год составило 172 797,7 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 103 140,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГСБУ «Томская авиабаза» и ОГАУ «Томсклесхоз», подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области. Учреждениями выполнена  государственная работа по проведению организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах (обеспечено функционирование специализированной диспетчерской службы, 10 пожарно-химических станций, 8 авиационных подразделений);

2) 47659,9 тыс. рублей – на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по обеспечению соблюдения лесного законодательства (проведено 9 400  проверок по выявлению нарушений и принятию мер в соответствии с законодательством).

3) 21 997,0 тыс. рублей - на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по осуществлению организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд и заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства (по итогам 2021 года объем древесины, предназначенной для заготовки гражданами, составил 600 431 м³, для субъектов малого и среднего предпринимательства подобрано (отведено) участков общей площадью 3002,6 га).

 

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 48 273,0 тыс. рублей или 99,96% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 28 290,1  тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Облохотуправление».

В соответствии с государственным заданием  выполнены 4  государственные работы, в том числе:

- в целях охраны животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях проведено 2630 рейдовых выездов;

- в целях проведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов выполнено 37 маршрутов,  в целях государственного учета численности  охотничьих ресурсов наблюдения проводились на 285 точках;

- в целях обеспечения функционирования государственных зоологических заказников областного значения проведено 376 мероприятий (по уборке мусора, расчистки путей, обустройству мест временного пребывания, обозначение государственных зоологических заказников областного значения на местности аншлагами, специальными информационными знаками);

- в целях сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания проведено 750 мероприятий (обновление сооружений-кормушек, солонцов, галечников и пр.) на территории заказников;

2) 19 982,9 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГБУ «Облохотуправление» на приобретение и содержание транспортных средств для государственных природных заказников зоологического профиля. В 2021 году приобретено 40 единиц транспортных средств (автомобиль Вепрь ГАЗ– 1 ед.; мотовездеход/снегоболотоход – 10 ед.; снегоход - 19 ед.; лодка с мотором - 2 ед.; прицеп для перевозки водной техники - 1 ед.; прицеп для перевозки грузов - 7 ед.).

 

2.   ВЦП «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий»: кассовое исполнение расходов составило 12 000,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП для осуществления контрольно-надзорных мероприятий специалистами территориальных отделов Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области приобретено 19 единиц техники, в том числе: десять снегоходов, три катера, три прицепа для перевозки водной техники, автомобиль Вепрь ГАЗ, прицеп для перевозки грузов,  лодочный мотор.

 

Государственная программа Томской области

«Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

 

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2021 году составило 118 375,5 тыс. рублей или 88,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       115 335,8 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ «Томскавтодор» (данное учреждение осуществляет мониторинг состояния  автомобильных дорог и сооружений на них, составление дефектных ведомостей,  проведение торгово-закупочных процедур, приемку работ по содержанию, ремонту  автомобильных дорог, согласование маршрутов движения, контроль, расчет размера вреда от автотранспорта, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов);

2)       3 039,7 тыс. рублей - на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы В 2021 году выполнена научно-исследовательская работа по теме: Разработка технологии ремонта автомобильных дорог Томской области, мониторинг прочности и устойчивости дорожных одежд с основаниями из укатываемого бетона и регенерированного композита асфальтогранулобетона (АГБ).

 

Государственная программа Томкой области

«Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»

 

Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась  в 2021 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 7 047,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Финансирование мероприятий ВЦП осуществлялось в форме предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности». В рамках реализации ВЦП осуществлена подготовка 4-х инвестиционных проектов модернизации систем тепло/электроснабжения населенных пунктов Томской области, а также подготовлены 23 технических решения по повышению энергетической эффективности инвестиционных проектов модернизации систем тепло/электроснабжения населенных пунктов Томской области.

 

2. ВЦП «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 000,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ВЦП разработана и утверждена Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2022-2026 годов.

 

Государственная программа Томской области

«Развитие информационного общества в Томской области»

 

Подпрограмма «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывались 2 ВЦП.

 

1. ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 120 346,0 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 6 570,3 тыс. рублей – на организацию и проведение социологического исследования по выявлению оценки уровня «бытовой» и «деловой» коррупции в Томской области; на подготовку и предоставление специализированных обзоров и мониторингов средств массовой информации;

2) 617,6 тыс. рублей – на подготовку издательского и презентационного проекта Томской области, Администрации Томской области: изготовление издательской и сувенирной продукции в рамках проведения Чемпионата мира по подводному плаванию в Томской области (шкатулки, медали, печатный раздаточный материал); издание книги «Наш Юрий Кузьмич»;

3) 113 158,1 тыс. рублей – на проведение информационных кампаний в региональных, межрегиональных и федеральных СМИ, направленных на освещение важных социальных, экономических и культурных событий в регионе: о ситуации с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции, принимаемых региональным штабом под руководством Губернатора Томской области мерах по предупреждению и профилактике COVID-19; поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии; вакцинации от новой коронавирусной инфекции; ходе реализации региональных и национальных проектов, выборе объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»; информационная кампания по Всероссийской переписи населения; информационное сопровождение и освещение в СМИ мероприятий Года науки и технологий; медиакампании по профилактике бытовых и лесных пожаров, мошеннических преступлений, общественных правонарушений, безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности и другие.

Организовано официальное опубликование документов в регулярных выпусках сборников официального периодического издания «Собрание законодательства Томской области (два раза в месяц).

 

2. «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 306 109,5 тыс. рублей или 99,96% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 17 156,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» (далее – ОГБУ «ОЦАИР ТО»).

В рамках государственного задания выполнялись 3 государственные работы, в том числе:

обеспечение требований информационной безопасности инфраструктурных технологий электронного правительства Томской области;

техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации 31 информационных системы Томской области и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

ведение информационных ресурсов и баз данных Томской области;

2) 288 953,4 тыс. рублей – на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - ОГКУ «ТО МФЦ»), в том числе его обособленных подразделений в муниципальных образованиях Томской области. В 2021 году открыто 5 территориально обособленных структурных подразделений ОГКУ «ТО МФЦ» в Первомайском районе, всего на территории Томской области действует 19 отделов и 44 подразделения ТОСП ОГКУ «ТО МФЦ». Охват населения государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми на базе ОГКУ «ТО МФЦ» составляет 93,78% (выполнен пп. б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601, согласно которому доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг, должна быть не менее 90%).

На базе ОГКУ «ТО МФЦ» предоставляется 582 государственных и муниципальных услуг. В 2021 году в ОГКУ «ТО МФЦ»  поступило свыше миллиона обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг.

 

Государственная программа Томской области

«Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывались 2 ВЦП. 

1. ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»: кассовое исполнение составило 68 234,3 тыс. рублей или 94,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 67 921,3 тыс. рублей – на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности. В рамках мероприятия осуществлены расходы на оплату договоров сопровождения специализированных информационных систем (к соответствующим информационным системам подключено 5 768 рабочих мест);

2) 313,0 тыс. рублей – на обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами (приобретение статистических материалов, необходимых для формирования проекта областного бюджета, закупка полиграфических услуг для тиражирования проекта областного бюджета и отчета об исполнении областного бюджета).

 

2. ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»: кассовое исполнение составило 361,9 тыс. рублей или 35,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 162,0 тыс. рублей – на организацию  профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих;

2) 199,9 тыс. рублей – на обеспечение участия государственных гражданских служащих в обучающих мероприятиях, направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса.

В результате проведенных мероприятий профессиональные знания повысили 63 государственных гражданских служащих.

 

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась  ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2021 году составило 5 296 726,5 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 129 730,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

2) 426 713,0 тыс. рублей – на предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;

3) 2 740 283,1 тыс. рублей – на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

 

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2021 году составило 2 073 176,2 тыс. рублей или 65,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 049 114,1 тыс. рублей – на своевременное и полное исполнение программы заимствований Томской области (осуществлялись расходы по процентным платежам на обслуживание государственного долга Томской области в соответствии с государственными контрактами). В результате реализации мероприятия в 2021 году просроченные долговые обязательства в объеме государственного долга отсутствовали. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета составило 15,3%;

2) 21 167,1 тыс. рублей – на обеспечение выпуска ценных бумаг Томской области (оплачивались услуги биржи, депозитария, реестродержателя, банков-агентов, рейтингового агентства). В результате реализации мероприятия объем облигаций областных внутренних займов Томской области для населения составил 865,5 млн. рублей;

3) 2 895,0 тыс. рублей – на содействие размещению, обращению и погашению государственных облигаций Томской области. Выпущен информационный буклет по облигациям Томской области. Продолжена работа финансовой платформы Маркетплейс с возможностью покупки и продажи облигаций Томской области в режиме онлайн. Проведена рекламная кампания, направленная на увеличение посещаемости сайта «Облигации Томской области».

 

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2021 году составило 17 350,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП была предоставлена субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» на проведение мероприятий в сфере финансовой грамотности.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 550,0 тыс. рублей – на организацию и реализацию информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения (на подготовку сюжетов в средствах массовой информации, издание информационных материалов на наружных носителях,  выпуск журнала «Ваши личные финансы»);

2) 1 350,0 тыс. рублей – на организацию обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности населения (проведено 42 обучающих мероприятия в форме семинаров, вебинаров, уроков (в том числе в интерактивной форме) для населения и для субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) 7 650,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Регионального центра финансовой грамотности по реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности (проведено 297 консультаций в форме личного приема по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг);

4) 630,0 тыс. рублей – на мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области, а также уровня доступности финансовых услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) (проведены мониторинговые исследования путем опроса представителей целевых групп по нескольким направлениям);

5) 170,0 тыс. рублей – на организацию мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг (распространено три вида информационных материалов по следующим тематикам: «Как оформить внесудебное банкротство», «Кредитные потребительские кооперативы», «Защита от финансовых мошенников»).

 

Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2021 год составило 17 860,6 тыс. рублей или 88,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП реализовывалось мероприятие «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области», направленное на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» по осуществлению функций в сфере государственных закупок Томской области.

В 2021 году областным государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Томской области» подготовлено и проведено 2 844 закупки в соответствии с процедурами, предусмотренными  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 

Государственная программа Томской области

«Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

 

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывались 3 ВЦП.

1.        ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»: кассовое исполнение составило 45 358,4 или 94,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 32 685,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области (ОГБСУ «Областное имущественное казначейство» и ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»).

В рамках ВЦП оказана одна государственная услуга и выполнены 3 государственные работы, в том числе:

услуга по предоставлению во владение и пользование 204 гражданам жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества;

работа по определению кадастровой стоимости (определена кадастровая стоимость 412 729 объектов недвижимости, осуществлен сбор, обработка и накопление информации по 132 686 объектам, обеспечено хранение 51 858 документов);

работа по постоянному хранению технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (обеспечено хранение 143 990 документов);

работа по предоставлению копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (предоставлено 3 233 документа);

2) 4 565,9 тыс. рублей – на оплату коммунальных услуг в отношении помещений, расположенных по адресам: г. Томск, пр-т Кирова, 41, 41/2, переданных в безвозмездное пользование исполнительным органам государственной власти Томской области и областным государственным учреждениям;

3) 790,4 тыс. рублей – субсидия на иные цели на обеспечение оплаты эксплуатационных, коммунальных услуг в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в Казне Томской области (в отношении 69 жилых помещений осуществлена оплата коммунальных услуг);

4) 3 917,7 тыс. рублей - субсидия на иные цели на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств и неисключительных прав на использование программных продуктов (заключены контракты на продление неисключительных (пользовательских) прав на программный комплекс «Массовая оценка»,  прав на антивирусное программное обеспечение, приобретены системные блоки, мониторы, МФУ);

5) 1 973,1 тыс. рублей - на приобретение услуг, необходимых для управления государственным имуществом. В рамках мероприятия в 2021 году заключено 234 государственных контракта, договора на оказание услуг для управления имуществом, в том числе: на оценку рыночной стоимости государственного имущества Томской области, на охрану объектов областного государственного имущества и на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт, на проведение экспертизы технического состояния основных средств, на выполнение работ по разработке проектной документации на демонтаж нежилых зданий государственного имущества, на проведение работ по демонтажу нежилых зданий.

6) 225,6 тыс. рублей – зарегистрированы права собственности Томской области на земельные участки (15 шт.); определена рыночная  стоимость арендной платы в отношении 83 земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области.

7) 1 200,0 тыс. рублей – сопровождение автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» (заключен государственный контракт на сопровождение).

 

2.   ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 43,1 тыс. рублей или 24,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП проведена оценка рыночной стоимости 20 объектов государственного имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2021 год,  в том числе 6 земельных участков.

 

3.   ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 13 860,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области. В соответствии с государственными заданиями выполнены три государственные работы, в рамках которых:

проведены проверки эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Томской области в отношении 361 объектов, в том числе в отношении 91 земельного участка; проведены обследования 430 объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения; подготовлено 4 330 проектов документов, связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом Томской области.

 

Государственная программа Томской области

«Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

 

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывались 3 ВЦП. 

1. ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 21 775,0 тыс. рублей или 97,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)  20 536,0 тыс. рублей – предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области. Субвенция предоставлена 20-ти муниципальным образованиям. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам административных комиссий;

Исполнение в муниципальных образованиях составило 18 780,9 тыс. рублей. Недоиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 1 755,1 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

2)       1 039,0 тыс. рублей – проведение социологических исследований с целью изучения общественного мнения жителей региона об эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;

3) 200,0 тыс. рублей – оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления в органах исполнительной власти Томской области в целях обеспечения проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области. Мониторинг эффективности деятельности проведен в отношении органов местного самоуправления 20-ти муниципальных образований Томской области.

 

2. ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области»: кассовое исполнение составило 4 762,4 тыс. рублей или 89,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)            3 287,8 тыс. рублей – на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр» в соответствии с государственным заданием.

В рамках выполнения государственного задания вышеуказанное учреждение организовало:

дополнительное профессиональное образование 369 государственных гражданских служащих Томской области по 21 программе повышения квалификации;

проведение 24 мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Томской области (проведение семинаров, подготовка и издание учебно-методических, информационных материалов и пр.);

2) 1 474,6 тыс. рублей – обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области. В рамках государственного заказа обучение прошли 181 государственный гражданский служащий Томской области по 10 программам повышения квалификации и 1 человек по образовательному семинару. Завершили обучение все государственные гражданские служащие из числа приступивших к обучению

 

3. ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы в Томской области»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 4 324,7 тыс. рублей или 92 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)                3 308,4 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсный центр».

В рамках выполнения государственного задания вышеуказанное учреждение организовало:

дополнительное профессиональное образование 350 муниципальных служащих Томской области, лиц, замещающих муниципальные должности Томской области, по 13 программам повышения квалификации;

поведение 5 мероприятий, направленных на оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в развитии муниципальной службы;

2) 1 016,3 тыс. рублей – содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области. Прошли обучение в рамках государственного заказа 194 муниципальных служащих Томской области по 8 программам повышения квалификации.

 

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области».

В рамках подпрограммы в 2021 году реализовывались 2 ВЦП.

1.        ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»: кассовое исполнение составило 248 338,4 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 182 364,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения», в рамках которого:

обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание в надлежащем состоянии оборудования и помещений, предназначенных для текущей деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений, для проведения официальных мероприятий Администрации Томской области и ее структурных подразделений, а также прилегающей к соответствующим зданиям территории, (общая площадь обслуживаемых помещений и территорий составляет свыше 14,8 тыс. кв.м);

организована перевозка автомобильным транспортом должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;

2) 65 973,8 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения», в том числе:

- 49 173,8 тыс. рублей – на организацию временного проживания и питания медицинских работников в рамках реализации ограничительных мер, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции;

- 16 800,0 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, приобретение автотранспортных средств.

 

2. «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 102 459,1 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       44 353,3 тыс. рублей – на обеспечение 56-ти судебных участков знаками почтовой оплаты, расходы на оплату почтовых услуг по приему, обработке и пересылке письменной корреспонденции;

2)       28 564,7 тыс. рублей – на выполнение работ по хозяйственному обслуживанию судебных участков мировых судей Томской области;

3)       24 608,3 тыс. рублей – на обеспечение надлежащей эксплуатации зданий и помещений, занимаемых судебными участками мировых судей, а также обеспечение компьютерной техникой, средствами связи, информационными системами, канцелярскими товарами;

4)       4 779,8 тыс. рублей – обеспечение объектов недвижимости, в которых размещены судебные участки мировых судей охраной, в том числе техническими средствами охраны;

5)  153,0 тыс. рублей - осуществление обучения 12 мировых судей по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2021 год составило 1 023,5 тыс. рублей или 96,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось содержание аппарата Общественной палаты Томской области (оплата труда руководителю, оснащение рабочего места руководителя аппарата, компенсация расходов, понесенных членами Общественной палаты Томской области в связи с исполнением полномочий (проезд, проживание в ходе выездных мероприятий). В 2021 году Общественной палатой Томской области организовано и проведено 54 мероприятия (круглые столы, семинары, совещания, тренинги по актуальным вопросам, общественно-политической, экономической политике и другим направлениям жизнедеятельности).

 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала региона».

В рамках подпрограммы в 2021 году реализовывались 2 ВЦП.

1.        ВЦП «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 2 313,3 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр».

В рамках государственного задания проведено 22 мероприятия по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в том числе организован конкурсный отбор специалистов для участия в программах профессиональной переподготовки в рамках Государственного плана на 2021/2022 учебный год, организовано 8 мероприятий с участием выпускников Президентской программы, 2 из которых на межрегиональном уровне и пр. Обучение по программам профессиональной переподготовки в 2020/2021 учебном году завершили 25 человек.

 

2. ВЦП «Награды Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 2 983,9 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 262,6 тыс. рублей – на награждение томичей и жителей области наградами разных уровней. За 2021 год в Томской области наградами разных уровней награждены более 3,5 тысяч человек, а именно:

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации государственными наградами Российской Федерации награждены 110 человек;

на основании законов Томской области вручено 84 награды Томской области, в том числе: 12 знаков отличия «За заслуги перед Томской областью», 33 знака отличия «Родительская доблесть», 35 знаков отличия «За заслуги в сфере образования», 4 Почетных грамоты Томской области;

в соответствии с распоряжениями Губернатора Томской области вручено 244 награды Губернатора Томской области, в том числе: 9 орденов «Томская слава», 170 медалей «За достижения», 65 знаков отличия «Будущее Томской области»;

  на основании распоряжений Администрации Томской области вручено 2289 наград Администрации Томской области, в т.ч.: 581 Почетная грамота Администрации Томской области, 1627 Благодарностей Администрации Томской области, 81 памятный подарок;

от имени Губернатора Томской области вручено более 900 благодарственных писем (памятных адресов).

1)       721,3 тыс. рублей – на разработку эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции, в том числе папки «Поздравительный адрес», обложки «Благодарность», наручных часов, на оплату услуг по проведению приема Губернатора Томской области по вручению наград.

 

 

 

 

Заместитель Губернатора Томской области-

начальник Департамента финансов                                                                  А.М. Феденёв

 

 

Приложение 3

 

Информация о целевых показателях, достигнутых по итогам 2021 года, в рамках реализации соответствующих региональных проектов Томской области

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измере ния	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
Проектная часть
1. ГП «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области	шт.	1	1	100,0	Достигнут
Национальный проект «Здравоохранение»
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Томской области»
1	Количество пролеченных иностранных граждан	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. чел.	6,3	12,5	198,4	Достигнут
2	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)	Департамент здравоохранения Томской области	млн долл. США	0,376	0,824	219,1	Достигнут
2. ГП « Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»
Национальный проект «Цифровая экономика»
Региональный проект «Цифровые технологии»
1	Увеличение количества визитов цифровых сервисов, поддержанных в рамках РП «Цифровые технологии»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	тыс. ед.	290,0*	295,81	102,0	Достигнут
3. ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы »
Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»
1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» (нпд)	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	тыс.ед.	6,577	21,619	328,7	Достигнут
Национальный проект «Производительность труда»
Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
1	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	23	30	130,4	Достигнут
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
1	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	ед.	14	15	100,0	Достигнут
2	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	ед.	10	10	100,0	Достигнут
3	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	293	305	104,1	Достигнут
4	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	130	277	213,1	Достигнут
5	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	90	110	122,2	Достигнут
6	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	ед.	39	40	101,9	Достигнут
7	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	528	709	134,3	Достигнут
8	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	ед.	15	15	100,0	Достигнут
9	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	ед.	1	1	100,0	Достигнут
10	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	Департамент экономики Администрации Томской области	%	60	80	133,3	Достигнут
11	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	15	17	113,3	Достигнут
12	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке «Фабрика процессов», нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	210	212	100,9	Достигнут
4.  ГП «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	ед.	53	53	100,0	Достигнут
2	Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК,	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	ед.	11	11	100,0	Достигнут
3	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	чел.	14	14	100,0	Достигнут
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
Региональный проект «Экспорт продукции АПК»
1	Объем экспорта продукции АПК	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Млрд долларов	0,0393	0,0411	104,6	Достигнут
2	Объем экспорта продукции масложировой отрасли	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Млрддолларов	0,0096	0,0073	76,1	Не достигнут/ввиду некорректного учета в таможенной статистике,
3	Объем экспорта зерновых	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Млрддолларов	0,0029	0,0003	10,4	Не достигнут/ введены экспортные таможенные пошлины на реализацию зерновых
4	Объем экспорта рыбы и морепродуктов	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Млрддолларов	0,0001	0	0,0	Не достигнут/ производимая продукция реализуется на территории СФО
5	Объем экспорта мясной и молочной продукции	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Млрддолларов	0,0045	0,0117	260,0	Достигнут
6	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Млрддолларов	0,0103	0,0118	114,6	Достигнут
7	Объем экспорта прочей продукции АПК	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Млрддолларов	0,0119	0,0101	84,9	не достигнут
5. ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»
Национальный проект «Демография»
Региональный проект «Спорт - норма жизни»
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возрастающий	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.	%	44,8	45,2	100,5	Достигнут
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, возрастающий	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.	%	54,0	57,1	105,7	Достигнут
Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Социальная активность»
1	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, возрастающий	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.	млн. чел.	0,0364	0,0364	100,0	Достигнут
6. ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»
Национальный проект «Здравоохранение»
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
1	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	Департамент здравоохранения Томской области	чел.	234	1203	514,1	Достигнут (Фактическое значение вылетов за 2021 год увеличено, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
2	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	Департамент здравоохранения Томской области	%	90,0	94,1	104,6	Достигнут
3	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	100,0	100,0	100,0	Достигнут
4	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	97,52	100,0	102,5	Достигнут
5	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	Департамент здравоохранения Томской области	Посещ.	3,73	4,43	118,8	Достигнут
6	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", тысяча посещений	Департамент здравоохранения Томской области	Тысяча посещений	5156	6445,2	125,0	Достигнут
7	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	1,8	1,8	100,0	Достигнут
8	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	20,0	20,0	100,0	Достигнут
9	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов),не менее	Департамент здравоохранения Томской области	%	97,0	100,0	103,1	Достигнут
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1	Больничная летальность от инфаркта миокарда	Департамент здравоохранения Томской области	%	15,8	17,8	88,8	Не достигнут (Появление нового фактора, влияющего на показатель смертности от инфаркта миокарда: смертность вследствие развития инфаркта миокарда у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), находящихся на стационарном лечении)
2	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Департамент здравоохранения Томской области	%	22,0	23,5	93,6	Не достигнут
3	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. ед.	2,427	2,383	70,7	Не достигнут (Снижение числа пациентов с острым коронарным синдромом, госпитализированных в профильные кардиологические стационары)
4	Снижение в Томской области смертности от болезней системы кровообращения (до 372,2 случаев на 100 тыс. населения), на 100 тысяч человек	Департамент здравоохранения Томской области	на 100 тыс. чел.	523,3	614,0	70,0	Не достигнут (Обострение хронической патологии и обострение состояния на фоне новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории Российской Федерации в целом и на территории Томской области в частности)
5	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	50,0	57,2	114,4	Достигнут
6	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	80,0	97,1	120,9	Достигнут
7	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	Департамент здравоохранения Томской области	%	3,21	3,19	121,13	Достигнут
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях	Департамент здравоохранения Томской области	%	59,5	59,5	100,0	Достигнут
2	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более	Департамент здравоохранения Томской области	%	55,8	55,9	100,2	Достигнут
3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)	Департамент здравоохранения Томской области	%	21,0	20,9	99,5	Достигнут
4	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	Департамент здравоохранения Томской области	%	66,0	66,3	100,5	Достигнут
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
1	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах	Департамент здравоохранения Томской области	%	63,5	84,7	133,4	Достигнут
2	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	Департамент здравоохранения Томской области	‰	5,0	6,0	83,3	Не достигнут (Увеличение показателя связано с ростом случаев смерти детей в возрасте до 1 года на дому и снижением числа рождений в 2021 году)
3	Смертность детей в возрасте 0-17 лет	Департамент здравоохранения Томской области	на 100 тыс. детей	47,0	40,7	115,4	Достигнут
4	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	Департамент здравоохранения Томской области	%	50,0	50,0	100,0	Достигнут
5	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	Департамент здравоохранения Томской области	%	60,0	64,7	107,8	Достигнут
6	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней  глаза и его придаточного аппарата	Департамент здравоохранения Томской области	%	60,0	62,7	104,5	Достигнут
7	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	Департамент здравоохранения Томской области	%	60,0	63,2	105,3	Достигнут
8	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения	Департамент здравоохранения Томской области	%	60,0	70,1	116,8	Достигнут
9	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	Департамент здравоохранения Томской области	%	60,0	72,0	120,0	Достигнут
10	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	Департамент здравоохранения Томской области	%	95,0	100,0	105,3	Достигнут
11	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	Департамент здравоохранения Томской области	%	40,0	86,2	215,5	Достигнут
12	Младенческая смертность	Департамент здравоохранения Томской области	Промилле (0,1 процента)	4,2	4,1	102,4	Достигнут
13	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	86,15	88,9	103,2	Достигнут
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» (далее -ЕГИСЗ)
1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.	Департамент здравоохранения Томской области	на 100 тыс. чел.	196,8	250,2	127,1	Достигнут
2	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	Департамент здравоохранения Томской области	%	53,0	53,0	100,0	Достигнут
3	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	Департамент здравоохранения Томской области	%	90,0	90,0	100,0	Достигнут
4	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	Департамент здравоохранения Томской области	%	40,0	41,0	102,5	Достигнут
5	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	Департамент здравоохранения Томской области	%	11,0	15,0	136,4	Достигнут
6	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	Департамент здравоохранения Томской области	%	100,0	100,0	100,0	Достигнут
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
1	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	Департамент здравоохранения Томской области	%	75,8	83,7	110,4	Достигнут
2	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	Департамент здравоохранения Томской области	%	82,1	83,0	101,1	Достигнут
3	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. чел.	12,627	14,275	113,1	Достигнут
4	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел.	43,4	53,0	122,1	Достигнут
5	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел.	84,7	98,1	115,8	Достигнут
6	Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов	Департамент здравоохранения Томской области	%	26,7	13,3	49,8	Не достигнут (Введение моратория на проведение процедуры аккредитации в 2020- 2021 годах, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции)
7	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел.	22,9	25,5	111,3	Достигнут
8	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел.	7,5	7,9	105,3	Достигнут
9	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел.	18,6	24,1	129,6	Достигнут
10	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	80,5	81,9	101,7	Достигнут
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) 100% спирта	Департамент здравоохранения Томской области	л	4,8	6,0	136,36	Достигнут.  (нестабильная социально-экономическая ситуация, рост тревожно-депрессивных состояний, отсутствие профилактических мероприятий в очном режиме)
2	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	Департамент здравоохранения Томской области	%	11,7	-4,5	Н/Д	Не достигнут. (отрицательные значения показателя связаны с тем, что в период действия эпидемиологи ческих ограничений в связи с новой коронавирус ной инфекцией объемы проведения профилактических осмотров и диспансери зации были сокращены, что повлияло на выявляемость ожирения среди населения).
7. ГП «Развитие культуры и туризма Томской области»
Национальный проект «Культура»
Региональный проект «Культурная среда»
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	Департамент по культуре Томской области	ед.	21	21	100,0	Достигнут
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Департамент по культуре Томской области	ед.	49	59	120,4	Достигнут
Региональный проект «Творческие люди»
1	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом, возрастающий	Департамент по культуре Томской области	чел.	721	721	100,0	Достигнут
2	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	Департамент по культуре Томской области	ед.	18	18	100,0	Достигнут
3	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, возрастающий	Департамент по культуре Томской области	чел.	296	894	302,0	Достигнут
Региональный проект «Цифровая культура»
1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	Департамент по культуре Томской области	ед.	5	5	100,0	Достигнут
2	Поддержано направление заявок от Томской области на организацию на территории Томской области не менее 12 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	Департамент по культуре Томской области	ед.	33	33	100,0	Достигнут
8. ГП «Развитие образования в Томской области»
Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Современная школа»
1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	Департамент общего образования Томской области	%	9	19,7	218,9	Достигнут
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Департамент общего образования Томской области	%	76	83,7	110,1	Достигнут
2	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Департамент общего образования Томской области	ед.	1	1	100,0	Достигнут
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности	Департамент общего образования Томской области	%	20,0	39,9	199,5	Достигнут
4	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	Департамент общего образования Томской области	%	30,0	107,9	359,7	Достигнут
5	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»	Департамент общего образования Томской области	%	9,0	17,9	198,9	Достигнут
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	Департамент профессионального образования Томской области	%	56,4	56,4	100,0	Достигнут
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
1	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	Департамент профессионального образования Томской области	%	3	4,1	137,0	Достигнут
2	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	Департамент профессионального образования Томской области	ед.	6430	18177	282,7	Достигнут
3	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	Департамент профессионального образования Томской области	%	62,4	81,4	130,4	Достигнут
Региональный проект «Социальные лифты для каждого»
1	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Департамент науки и высшего образования Томской области	млн.человек	0,0364	0,0364	100,0	Достигнут
Направление проектной деятельности «Демография»
Региональный проект «Содействие занятости»
1	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет	Департамент общего образования Томской области	тыс.мест	4,782	3,942	82,4	Не достигнут (значение показателя 2021 года достигнуто. В связи с тем, что показатель считается с нарастающим итогом на недостижение показателя по итогам 3-лет  повлиял результат 2020 года. В 2020 году из-за ограничительных мер (распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) было создано 257 дополнительных мест при плане 710 мест.)
2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	98,0	99,2	101,2	Достигнут
Направление проектной деятельности «Цифровая экономика»
Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
1	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	Департамент профессионального образования Томской области	чел.	81	86	106,2	Достигнут
9. ГП «Жилье и городская среда в Томской области»
Национальный проект «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Жилье»
1	Объем жилищного строительства	Департамент архитектуры и строительства Томской области	тыс.кв.м.	474	476,6	100,5	Достигнут
2	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Департамент архитектуры и строительства Томской области	млн.квм.	0,0061	0,0061	100,0	Достигнут
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
1	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	%	8	8,0[4]	100,0
2	Индекс качества городской среды, балл	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	балл	181	181,0[5]	100,0
3	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%	Департамент архитектуры и строительства Томской области	ед.	%	33	33,0[6]	100,0
4	Количество городов с благоприятной городской средой	Департамент архитектуры и строительства Томской области	ед.	ед.	2	2,0[7]	100,0
5	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	%	15	15,0	100,0
6	Количество благоустроенных общественных территорий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	ед.	173	173	100,0	Достигнут
7	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	Департамент архитектуры и строительства Томской области	ед.	1	1	100,0	Достигнут
8	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	90	90	100,0	Достигнут
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
1	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	Департамент архитектуры и строительства Томской области	тыс.кв.м.	16,19	17,34	107,1	Достигнут
2	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	Департамент архитектуры и строительства Томской области	чел.	1 148	784	68,3	Не достигнут (недостижение показателя связано с уточнением количества человек, подлежащих расселению)
10. ГП «Социальная поддержка населения Томской области»
Национальный проект «Демография»
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
1	Численность семей с детьми, которым предоставляются меры социальной поддержки в связи с рождением детей в рамках реализации регионального проекта	Департамент социальной защиты населения Томской области	Семей	9 870	16 375	165,9	Достигнут (рост численности получателей)
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
1	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	Департамент  здравоохранения Томской области	усл. ед	15	23,6	157,3	Достигнут
2	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризации	Департамент  здравоохранения Томской области	%	10,3	10,73	104,1	Достигнут
3	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	Департамент  здравоохранения Томской области	%	54,0	60,4	111,9	Достигнут
4	Охват граждан в Томской области старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции	Департамент  здравоохранения Томской области	%	95,0	100,0	105,3	Достигнут
5	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	0,0	0,0	0	В 2021 году не осуществлялась реализация Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
6	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	3,6	7,6	211,1	Достигнут
11. ГП «Развитие рынка труда в Томской области»
Национальный проект «Демография»
Региональный проект «Содействие занятости»
1	Количество центров занятости населения в Томской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом с 2021 года)	Департамент труда и занятости населения Томской области	ед.	1	1	100,0	Достигнут
12. ГП «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области»
Национальный проект «Экология»
Региональный проект «Чистая страна»
1	Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	шт.	0,0	0,0	100,0	Достигнут
2	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	тыс.чел.	0,0	0,0	100,0	Достигнут
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
1	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	0,0	0,0	100,0	Достигнут
2	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	7,3	7,7	105,5	Достигнут
3	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	100,0	99,8	99,8	Тип показателя - убывающий, соответственно, чем меньше ТКО идет на захоронение, тем лучше. На объекте обработки происходит отбор вторичных материальных ресурсов, которые фактически не являются отходами, соответственно не имеют код и вид (по ФККО). В связи с чем при подаче статотчетности в рамках 2-ТП (отходы) операторы не могут указать массу ВМР в какой-либо графе статотчетности.
4	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	39,0	0,0	0,0	Не предусмотрен ввод объектов по обработке и утилизации ТКО в эксплуатацию, соответственно доля импорта оборудования составляет 0 %.
5	Доля разработанных электронных моделей	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	100,0	100,0	100,0	Достигнут
6	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	90,0	90,0	100,0	Достигнут
13. ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»
Национальный проект «Экология»
Региональный проект «Сохранение лесов»
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	75,85	98,01	129,2	Достигнут
Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»
1	Площадь восстановленных водных объектов	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	тыс.га	0,0	0,0	100,0	Достигнут
2	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	км	0,0	0,0	100,0	Достигнут
3	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	милл. чел.	0,0	0,0	100,0	Достигнут
14. ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, возрастающий	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	71,0	68,95	91,1	Не достигнут
2	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	32,6	33,2	101,8	Достигнут
3	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, возрастающий	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	62,0	100,0	161,3	Достигнут
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
1	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом), возрастающий	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	шт.	1	1	100,0	Достигнут
2	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, возрастающий	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	146,43	171,43	117,1	Достигнут
3	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации, возрастающий	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	шт.	0,0	0,0	100,0	Достигнут
4	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, возрастающий	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	шт.	41	48	117,1	Достигнут
5	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, возрастающий	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	7,0	7,0	100,0	Достигнут
6	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, возрастающий	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	10,0	87,5	875,0	Достигнут
Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, убывающий	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	чел.	6,95	6,54	106,3	Достигнут
2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	чел.	1,88	1,57	119,7	Достигнут
15. ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»
Национальный проект «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Чистая вода»
1	Доля населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	84,4	88,8	105,2	Достигнут
2	Доля городского населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	99,0	100,0	101,0	Достигнут
3	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	шт.	5	5	100,0	Достигнут
16. ГП «Развитие информационного общества в Томской области»
Национальный проект «Цифровая экономика»
Региональный проект «Цифровое государственное управление»
1	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	балл	3,8	3,9	100,0	Достигнут
2	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	25*	91,3	365,2	Достигнут
3	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	усл.ед.	0	0	100,0	Достигнут
4	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	30	72,4	241,3	Достигнут
5	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров, от общего количества таких услуг	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	15	17,6	117,3	Достигнут
6	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	усл.ед.	10	74	740,0	Достигнут
7	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	25	91,8	367,2	Достигнут
8	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	шт.	25	74	296,0	Достигнут
9	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	0	0	100,0	Достигнут
Региональный проект «Информационная инфраструктура»
1	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи	%	100	100	100,0	Достигнут
2	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи	%	0	0	100,0	Достигнут